rb／t 214-2017 評(píng)審?fù)ㄓ靡?- 生態(tài)環(huán)境評(píng)審補(bǔ)充要求檢查表

1、STSZJ20內(nèi)審檢查記錄審檢查記錄表第1頁(yè)共41頁(yè)條款條款條款內(nèi)容具體審核內(nèi)容具體審核內(nèi)容審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論4要求要求4.14.1機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)4.1.14.1.1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)是依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或者其所在的組織應(yīng)有明確的法律地位，對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。不具備獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。1）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的法人登記、注冊(cè)證書（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）文件

2、是否由相關(guān)行政主管部門核發(fā)；2）是否處于有效期內(nèi)；3）資質(zhì)認(rèn)定證書所用名稱、地址是否與法人登記、注冊(cè)文件一致；4）登記、注冊(cè)文件中的經(jīng)營(yíng)范圍是否包含檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢驗(yàn)檢測(cè)或者相關(guān)表述；5）體系文件中是否有規(guī)定對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。營(yíng)業(yè)執(zhí)照由紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)，營(yíng)業(yè)期限為XX年X月X日至長(zhǎng)期；資質(zhì)認(rèn)定證書所用名稱、地址與法人登記、注冊(cè)文件一致；營(yíng)業(yè)執(zhí)照中經(jīng)營(yíng)范圍包含檢測(cè)的技術(shù)服務(wù)；實(shí)驗(yàn)室有技術(shù)負(fù)責(zé)人，授

3、權(quán)簽字人，質(zhì)量手冊(cè)中有聲明對(duì)檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)，并獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。符合4.1.24.1.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)及支持服務(wù)。1）查看組織結(jié)構(gòu)圖，是否清晰表明了其管理體系的職責(zé)和相互關(guān)系；2）組織機(jī)構(gòu)圖中有無(wú)描述構(gòu)成質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和行政管理關(guān)系的結(jié)構(gòu)。3）手冊(cè)中是否有對(duì)質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)關(guān)系的解釋和描述。4）是否配備包括人員、設(shè)

4、施、設(shè)備、系統(tǒng)及支持服務(wù)等與其檢驗(yàn)檢測(cè)能力相適應(yīng)的資源。質(zhì)量手冊(cè)中有組織結(jié)構(gòu)圖表明管理體系的職責(zé)和相互關(guān)系。所有檢測(cè)能力項(xiàng)目均有標(biāo)準(zhǔn)所需要的檢測(cè)設(shè)施、設(shè)備，所有項(xiàng)目的均有兩人及以上授權(quán)。符合4.1.34.1.3檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。1）機(jī)構(gòu)是否向社會(huì)公布其“遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守

5、職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任”的承諾；2）是否知道應(yīng)遵循哪些法律法規(guī)規(guī)定。除國(guó)家法律法規(guī)外，發(fā)布了公正性聲明和質(zhì)量方針聲明并上墻公示。4.1.44.1.4檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正和誠(chéng)信的程序。1）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否建立了保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正和誠(chéng)信的程序，以識(shí)別影響公正和誠(chéng)信的因素，并消除或最大化減少該因素對(duì)公正和誠(chéng)信的影響。公司制定了《保證實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度程序》STSZJ20內(nèi)審檢查記錄審檢查記錄表第3頁(yè)共41頁(yè)條款條款條款內(nèi)容具體審核內(nèi)容具

6、體審核內(nèi)容審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員管理程序，對(duì)人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)范管理。機(jī)構(gòu)是否建立了人員管理程序，是否對(duì)人員的資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行了規(guī)范管理，要求是否明確，是否得到實(shí)行。有《人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序》。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)與其人員建立勞動(dòng)、聘用或錄用關(guān)系，機(jī)構(gòu)人員是否均簽訂了勞動(dòng)聘用合同或有錄用通知，建立了勞動(dòng)或錄用關(guān)系。所有工作人員均有勞動(dòng)合同。明確技術(shù)人員和管理人

7、員的崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系，使其滿足崗位要求并具有所需的權(quán)力和資源，履行建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的職責(zé)。1）技術(shù)人員和管理人員的崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系是否予以明確，使其與崗位要求相匹配，并有相應(yīng)權(quán)力和資源，確保管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2）手冊(cè)或程序文件有相關(guān)工作的描述。3）管理和技術(shù)人員應(yīng)有內(nèi)部授權(quán)文件。4）管理和技術(shù)人員應(yīng)有與所在崗位相應(yīng)的資源（檢測(cè)人員有設(shè)備、記錄和安全防護(hù)資源；業(yè)務(wù)管理員有受理辦公

8、區(qū)域和對(duì)應(yīng)的受理格式；樣品管理員有可以保存樣品的區(qū)域或設(shè)施等）。質(zhì)量手冊(cè)中有公司所有崗位的職責(zé)描述和任職要求。管理和技術(shù)人員有內(nèi)部授權(quán)文件。4.2.14.2.1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)中所有可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，無(wú)論是內(nèi)部還是外部人員，均應(yīng)行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行職責(zé)。機(jī)構(gòu)中所有可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，無(wú)論是內(nèi)部還是外部人員，是否行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行職責(zé)。有《保證實(shí)驗(yàn)室公正和誠(chéng)信