采購(gòu)授權(quán)與審批制度 (2)

1、采購(gòu)授權(quán)與審批制度采購(gòu)授權(quán)與審批制度第1章總則第1條目的為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，明確采購(gòu)授權(quán)范圍與審批權(quán)限，規(guī)范公司的采購(gòu)審批工作，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展所需所有物資的采購(gòu)作業(yè)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品等。第3條公司執(zhí)行采購(gòu)各相關(guān)部門及崗位責(zé)任制1.采購(gòu)部是公司物資采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購(gòu)申請(qǐng)、制訂采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇與管理、價(jià)格談判、參與采購(gòu)驗(yàn)收及結(jié)算付款申請(qǐng)等

2、工作。2.物資需求部門填制物資需求單，經(jīng)部門主管審批簽字后報(bào)采購(gòu)部匯總審核。3.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等工作。4.倉(cāng)儲(chǔ)部協(xié)助開展物資驗(yàn)收工作，辦理物資入庫(kù)手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。5.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。第4條采購(gòu)作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達(dá)成有效的采購(gòu)制約與監(jiān)督。1.請(qǐng)購(gòu)與審批崗位分離。2.供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。3.采購(gòu)合同或協(xié)議的擬定與審核、審批崗

3、位分離。4.采購(gòu)、驗(yàn)收與記錄崗位分離。5.付款申請(qǐng)、審批與執(zhí)行崗位分離。第2章采購(gòu)申請(qǐng)審批第5條年度采購(gòu)計(jì)劃的制訂與審批1.各部門必須在每年12月底之前做好采購(gòu)部下發(fā)的第二年度物資計(jì)劃申請(qǐng)表填報(bào)工作。2.在填報(bào)第二年度物資計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況制訂出全年運(yùn)營(yíng)發(fā)展所需的物資用量計(jì)劃，確保本部門計(jì)劃符合運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的需要。3.各部門物資需求計(jì)劃經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后提交采購(gòu)部。4.采購(gòu)部匯總和審定各部門的年度需求，

4、編制年度采購(gòu)計(jì)劃，提交主管副總進(jìn)行審核。300元以下采購(gòu)部經(jīng)理300～5000元部門經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理辦公用品5000元以上部門經(jīng)理、總經(jīng)理第8條審批工作原則1.采購(gòu)申請(qǐng)按權(quán)限規(guī)定，逐級(jí)審批，總經(jīng)理行使最后審批權(quán)。2.審批內(nèi)容主要是確定是否應(yīng)采購(gòu)、按什么標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)以及采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量。3.審批的經(jīng)濟(jì)性原則是指在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下最大限度地減少開支。第9條對(duì)預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。第10條采購(gòu)計(jì)劃

5、增補(bǔ)審批程序1.相關(guān)部門經(jīng)理審批《增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表》，將《增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表》遞送采購(gòu)部。2.采購(gòu)部接到相關(guān)部門報(bào)送的《增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表》后一個(gè)工作日內(nèi)編制月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)部經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)審批月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃。4.主管副總一個(gè)工作日內(nèi)審批采購(gòu)部經(jīng)理審批同意的非生產(chǎn)類和5萬元以上的生產(chǎn)類月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃。5.采購(gòu)部將采購(gòu)部經(jīng)理或主管副總審批同意的月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。6.財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，針對(duì)月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃簽署

6、部門意見，半個(gè)工作日內(nèi)將5萬元以內(nèi)的生產(chǎn)類增補(bǔ)計(jì)劃直接反饋給采購(gòu)部門，非生產(chǎn)類的和采購(gòu)金額超5萬元的生產(chǎn)類增補(bǔ)計(jì)劃由主管財(cái)務(wù)的副總在半個(gè)工作日內(nèi)審批。7.將主管財(cái)務(wù)副總同意后的月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃反饋給采購(gòu)部，采購(gòu)部去除價(jià)格因素抄送需求部門。第11條撤銷請(qǐng)購(gòu)的審批流程1.原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于《物資需求單》的第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷原因。2.若未執(zhí)行采購(gòu)，則采購(gòu)部于原請(qǐng)購(gòu)單上加蓋“撤銷”章后，轉(zhuǎn)原請(qǐng)購(gòu)部。3.