計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制度

1、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制度計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制度第1條目的為了明確計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)相關(guān)部門(mén)及崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理不相容崗位相互分離、相互制約和監(jiān)督，特制定本制度。第2條范圍計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理的崗位一般包括：系統(tǒng)分析、編程、測(cè)試、程序管理、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、數(shù)據(jù)控制和終端操作。第3條不相容崗位1.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和變更過(guò)程中不相容崗位一般應(yīng)包括：開(kāi)發(fā)立項(xiàng)、審批、編程、測(cè)試。2.系統(tǒng)訪問(wèn)過(guò)程中不相容崗位一般應(yīng)包括：申請(qǐng)、審批、操作、

2、監(jiān)控。第2章崗位責(zé)任第4條董事會(huì)董事會(huì)的主要職責(zé)包括：1.審議計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2.審議重要信息系統(tǒng)政策；3.審議重大信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)。第5條總經(jīng)理總經(jīng)理的主要職責(zé)包括：1.審核計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2.審核重要信息系統(tǒng)政策；3.審批一般信息系統(tǒng)政策；4.審核和審批信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)。第6條信息總監(jiān)信息總監(jiān)的主要職責(zé)包括：1.制定公司信息管理戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)總經(jīng)理和董事會(huì)審批；2.審核信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)；6.參與信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)；7.參

3、與進(jìn)行信息系統(tǒng)的分析和開(kāi)發(fā)；8.進(jìn)行信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)編程盒測(cè)試工作；9.進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持；10.進(jìn)行程序管理和數(shù)據(jù)庫(kù)管理以及數(shù)據(jù)控制。第9條信息部專(zhuān)員信息部專(zhuān)員的主要職責(zé)包括：1.為信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)搜集資料，進(jìn)行調(diào)研；2.參與進(jìn)行信息系統(tǒng)的分析和開(kāi)發(fā)；3.參與信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)編程和測(cè)試工作；4.參與進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持；5.對(duì)設(shè)備電路及系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)、定期檢修測(cè)試和故障處理。第10條信息系統(tǒng)使用部門(mén)

4、信息系統(tǒng)使用部門(mén)的主要職責(zé)包括：1.參與制定信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2.參與制定重要信息系統(tǒng)政策；3.負(fù)責(zé)記錄交易內(nèi)容，授權(quán)處理數(shù)據(jù)，并利用系統(tǒng)輸出的結(jié)果；4.接受信息部關(guān)于信息系統(tǒng)操作的培訓(xùn)；5.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，向信息部提出維修申請(qǐng)；6.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)操作申請(qǐng)的審批；7.部門(mén)主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部人員操作情況進(jìn)行監(jiān)控。第3章附則第11條本制度由信息部會(huì)同公司其他有關(guān)部門(mén)解釋。第12條本制度配套辦法由信息部會(huì)同公司其他有關(guān)部門(mén)另行制定