某集團公司內部控制制度 (2)

1、內部控制制度內部控制制度第三章銷售內部控制制度..........................................................................................138第一節(jié)內控概述.................................................................................................

2、.138第二節(jié)組織機構及崗位職責..............................................................................140第三節(jié)業(yè)務授權..................................................................................................143第四節(jié)管理制度........

3、..........................................................................................144銷售定價管理制度（P2Z3J41）............................................................144銷售環(huán)節(jié)管理制度（P2Z3J42）..............................

4、..............................146第三篇資金內部控制制度..............................................................................................150第一章內控概述........................................................................

5、....錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第二章組織機構及崗位職責........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第三章業(yè)務授權............................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四章管理制度....

6、........................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。資金使用計劃制度（P3Z41）...................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽?，F(xiàn)金管理制度（P3Z42）...........................................錯誤！未定義

7、書簽。錯誤！未定義書簽。銀行存款管理制度（P3Z43）...................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。備用金管理制度（P3Z44）.......................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。借款管理制度（P3Z45）...........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未

8、定義書簽。費用報銷管理制度（P3Z46）...................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。籌資管理制度（P3Z47）...........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。結算中心管理制度（P3Z48）...................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四篇財務

9、會計內部控制制度........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一章會計核算內部控制制度....................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一節(jié)內控概述................................................

10、....................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第二節(jié)組織機構與崗位職責................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第三節(jié)授權體系....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四節(jié)管理制度....

11、................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計核算基礎工作管理制度（P4Z1J41）..............錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。一般會計業(yè)務管理制度（P4Z1J42）......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。財務會計報告的內部控制制度（P4Z1J43）....

12、......錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。利潤分配的內部控制制度（P4Z1J44）...錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計檔案管理制度（P4Z1J45）..............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。會計工作交接的內部控制制度（P4Z1J46）..........錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。財務管理內部控制制度..............................

13、......................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第一節(jié)內控概述....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第四節(jié)管理制度................................................................

14、....錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。一、債權管理....................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。應收帳款管理制度（P4Z2J411）...................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。其他應收款管理制度（P4Z2J412）...............錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽

15、。二、固定資產(chǎn)管理............................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)購置（P4Z2J421）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)日常管理（P4Z2J422）.......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)盤點（P4

16、Z2J423）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)處置（P4Z2J424）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。在建工程管理（P4Z2J425）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。三、資產(chǎn)減值管理..........................

17、..................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。壞帳準備管理（P4Z2J431）...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。長、短期投資減值準備管理（P4Z2J432）.......錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。存貨跌價準備管理（P4Z2J433）.......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義