內(nèi)部控制調(diào)查問卷

1、江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司索引號(hào)：NKY1內(nèi)部控制的調(diào)查問卷內(nèi)部控制的調(diào)查問卷（封面）（封面）被審核單位名稱：審核期間：調(diào)查人員：日期：年月日復(fù)核人員：日期：年月日結(jié)論：目錄索引號(hào)一、管理機(jī)構(gòu)、管理制度的調(diào)查1、控制環(huán)境調(diào)查記錄NKY112、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制調(diào)查記錄NKY12（1）會(huì)計(jì)系統(tǒng)NKY121（2）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)NKY1223.控制環(huán)境和會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查小結(jié)NKY13二、業(yè)務(wù)循環(huán)調(diào)查1、銷售與收款循環(huán)內(nèi)控問卷NKY142、購置與付款循

2、環(huán)內(nèi)控問卷NKY153、生產(chǎn)循環(huán)以及工薪與人事循環(huán)內(nèi)控問卷NKY164、倉儲(chǔ)與存貨循環(huán)內(nèi)控問卷NKY175、融資與投資循環(huán)內(nèi)控問卷NKY186、貨幣資金內(nèi)控問卷NKY19三、各業(yè)務(wù)循環(huán)控制評(píng)價(jià)NKY110江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（3）上述部門所擁有的權(quán)力和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是否有控制環(huán)境調(diào)查記錄控制環(huán)境調(diào)查記錄（續(xù)一）（續(xù)一）單位名稱：年度索引號(hào)：NKY11應(yīng)調(diào)查項(xiàng)目內(nèi)容是否不適用評(píng)述明確規(guī)定？組織內(nèi)各級(jí)人員是否均已正確理解權(quán)、責(zé)劃分情況