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文檔簡介
1、內(nèi)部控制綜合檢查整改通知書內(nèi)部控制綜合檢查整改通知書部：根據(jù)檢查情況，該部門尚有以下問題需要整改：1.2.3.…請?jiān)摬块T落實(shí)責(zé)任人，制定整改措施，并于201年月日前整改完成。有關(guān)整改情況填入下表，經(jīng)本公司部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后返回內(nèi)控辦公室。公司內(nèi)控辦公室：本整改通知發(fā)出時(shí)間：年月日公司內(nèi)控辦公室：，按照要求已經(jīng)整改。尚有問題，另行報(bào)告。整改完成日期：年月日前被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字：經(jīng)內(nèi)部控制辦公室復(fù)核，已整改已有整改措施，未整改，尚待請示內(nèi)控
2、領(lǐng)導(dǎo)小組。內(nèi)部控制辦公室復(fù)復(fù)核人簽名：年月日內(nèi)部控制辦公室主任簽名：年月日內(nèi)部控制綜合檢查整改通知書內(nèi)部控制綜合檢查整改通知書部：根據(jù)檢查情況，該部門尚有以下問題需要整改：1.2.3.…請?jiān)摬块T落實(shí)責(zé)任人，制定整改措施，并于201年月日前整改完成。有關(guān)整改情況填入下表，經(jīng)本公司部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后返回內(nèi)控辦公室。公司內(nèi)控辦公室：本整改通知發(fā)出時(shí)間：年月日公司內(nèi)控辦公室：，按照要求已經(jīng)整改。尚有問題，另行報(bào)告。整改完成日期：年月日前被檢查部門
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