銷售倉(cāng)庫管理制度

1、倉(cāng)庫管理制度一、物資入庫1.1儲(chǔ)存物資種類：待售產(chǎn)品；包裝物（含周轉(zhuǎn)架）1.2保管員根據(jù)入庫計(jì)劃接受產(chǎn)品物資入庫時(shí)，必須查驗(yàn)合格證、《入庫單》（總成）與實(shí)物數(shù)量、型號(hào)、可視質(zhì)量是否相符，查驗(yàn)無誤后，將物資按區(qū)存放，并在入庫單上簽收。1.3保管員將入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)，經(jīng)銷聯(lián)按月匯總交財(cái)務(wù)部，銷售部根據(jù)入庫單倉(cāng)庫聯(lián)逐日記載庫存物資臺(tái)帳，月底將入庫單倉(cāng)庫聯(lián)裝訂存查，編制庫存月報(bào)表。1.4庫存臺(tái)帳不得隨意更改，確需調(diào)整時(shí)，采用紅字更正法更正，臺(tái)帳要準(zhǔn)

2、確反映日期、名稱、圖號(hào)、異動(dòng)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量，臺(tái)帳所記載數(shù)量必須與物資保管卡相符。1.6拒收a.發(fā)現(xiàn)單、證、物不符時(shí)，保管員可拒收產(chǎn)品。b.拒收入庫由保管員記錄。二、物資的保管保養(yǎng)2.1物資碼放不得超過10層，運(yùn)輸過程中不得超過5層，保持通風(fēng)干燥，方便先進(jìn)先出，保管員負(fù)責(zé)編制定置管理圖，分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)醒目。2.2物資保管要注意防火、防盜、防銹、防潮、防爆。三、物資出庫3.1保管員根據(jù)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃及有關(guān)指令進(jìn)行出庫前準(zhǔn)備，按出庫憑證（發(fā)票、

3、紅字入庫單、送貨單）辦理物資出庫，逐筆登記庫存臺(tái)帳和物資保管卡。3.2保管員憑總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)的借出物資審批單借出物資并登記借出物資臺(tái)帳，將借出物資審批單按物資型號(hào)歸類裝訂存查待銷。月底向財(cái)務(wù)部、銷售部報(bào)送借出物資報(bào)表，向借件人報(bào)送借件清單。借出物資臺(tái)帳上要設(shè)置還件期限，還件號(hào)碼，估計(jì)價(jià)值欄目。3.3保管員根據(jù)《售后產(chǎn)品返檢通知單》通知制造部門用紅字入庫方式將退回產(chǎn)品（附顧客方檢驗(yàn)報(bào)告和退貨）領(lǐng)出，退回產(chǎn)品出庫時(shí)要逐臺(tái)附表。3.4由于成

4、品生銹，包裝損壞等原因需將成品退庫處理時(shí)，按《不合格品控制程序》辦理。3.5辦理物資出庫后，保管員要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，整理單據(jù)。3.6按“先進(jìn)后入”原則辦理補(bǔ)入庫手續(xù)時(shí)，需部門經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7辦理物資出庫后，保管員要核查庫存物資數(shù)量是否附合庫存定額，若不符，要在當(dāng)日庫存報(bào)表上報(bào)警，便于計(jì)劃員及時(shí)調(diào)整計(jì)劃或協(xié)調(diào)入庫進(jìn)度。四、盤點(diǎn)4.1保管員要經(jīng)常盤點(diǎn)庫存，做好盤點(diǎn)記錄，發(fā)現(xiàn)問題要迅速查找原因，重大問題書面報(bào)告主管經(jīng)理。4.2每月25日，由儲(chǔ)運(yùn)