年度人員編制與費用預算表

1、201X201X年度人員編制與費用預算表目錄表名表號表類型人員費用預算假設YL01人員費用預算匯總表YL1匯總表2崗位設置匯總表YL2匯總表3崗位及人員費用預算明細表YL3基礎數據表4自有人員社保預算表YL4基礎數據表5專項福利費預算表YL5基礎數據表用友軟件股份有限公司201X201X年度人員編制及費用預算假設1、預算前提201X年以2015年預算作為計算依據，不考慮年中的追加投入2、人員編制口徑2.12.1、201X201X年人員編

2、制口徑=自有人員派遣人員。。自有人員：指與用友簽署勞動合同的人員，原則上新入職人員應在高級及以上。。派遣人員：指與股份公司人力資源部備案下的派遣公司簽署勞動合同，并全職在公司工作的人員，原則上新入職人員應為事務性工作人員、初中級技術人員201X年編制比例建議：自有人員：派遣人員=80：20，派遣人員比例可以適度提高，但最高不超過50%在實際執(zhí)行時，編制可以在（30%）~10%區(qū)間隨業(yè)績完成情況進行適度彈性調整。超過浮動空間時需報人力資源

3、部進行審批2.2編制口徑說明?？蛻艚洜I機構總經理的編制及人員費用在總部。原在總部發(fā)放工資的客戶經營機構副總經理助理總經理、財務負責人、人力負責人的編制和預算均在各機構。編制在總部，但工作地在地區(qū)客戶經營機構的人員，稱為股份托管人員，托管人員的全部費用預算在總部，實際發(fā)生額由各機構支付后計入“異地機構部門”3、人員編制預算假設人均產出原則上不得低于2015年實際，且201X年人員編制（（自有派遣））總額不得超過2015年末實際人數（自有派

4、遣）的110%4、實習生編制及使用原則。使用原則。。以發(fā)現高素質人才和相對長期使用為主，以階段解決工作人手不足為輔，不鼓勵短期到公司主要以學習或獲得實習經歷為目的的在校學生；。。用于解決階段性工作人手不足而使用的在校實習生由各級人力資源統(tǒng)一集中管理與調配，旨在有效控制的使用人數和使用時間。嚴格審核此類實習生的使用。編制原則實習生編制按如下三類進行編制，實際執(zhí)行時按人年進行控制。。簽約生：通過校園招聘進入公司的在校實習生；。。長期生：能夠