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文檔簡介
1、內(nèi)部審計工作流程一、一般項目審計工作流程圖離任審計人力資源部申請離任審計通知被審計單位準(zhǔn)備資料被審計單位配合現(xiàn)場審計工作被審計單位制定整改計劃、措施、落實整改征求被審計單位項目立項審計準(zhǔn)備、收集資料編寫審計方案下發(fā)審計通知書召開進(jìn)場會現(xiàn)場訪談、審計測試匯總審計工作底稿、審計發(fā)現(xiàn)審計溝通會下發(fā)審計發(fā)現(xiàn)通知書編寫審計報告N分管領(lǐng)導(dǎo)審批Y董事長總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見離任或聯(lián)合審計人力資源部或聯(lián)合審計部門會簽報告報批，下發(fā)審計意見書或?qū)徲嫑Q定書
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