企業(yè)內(nèi)部審計與風險控制_第1頁
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文檔簡介

1、1掌握全面風險管理的知識與技能建立完善的企業(yè)內(nèi)部控制機制,是當代企業(yè)成功必備的核心競爭力之一。本課程基于現(xiàn)代風險管理COSO的理論框架結(jié)合中國企業(yè)入世后的環(huán)境變化,取材于世界世界500500強企業(yè)強企業(yè)多年來在中國的管理經(jīng)驗,設計并開發(fā)了這門課程。這門課程的另一個突出特點是它的實戰(zhàn)性和可操作性.學員可以通過案例練習實戰(zhàn)模擬實戰(zhàn)模擬聯(lián)系自己在企業(yè)中的工作體驗建立企業(yè)內(nèi)部控制的具體步驟具體步驟方法和技方法和技巧。Benefits課程收益課程

2、收益::?了解風險管理與內(nèi)部控制的背景與管理原則;?掌握識別風險建立內(nèi)控機制的流程和方法;?學習“內(nèi)部審計”的主要技巧主動規(guī)劃并檢查企業(yè)的風險隱患。?從傳統(tǒng)的“就事論事”被動管理,過渡到現(xiàn)代企業(yè)的“風險預警”主動管理模式WhoWhoWhoWhoShouldShouldShouldShouldAttendAttendAttendAttend下列人士應該參加本次培訓:下列人士應該參加本次培訓:下列人士應該參加本次培訓:下列人士應該參加本次培

3、訓:總經(jīng)理財務總監(jiān)運營總監(jiān)審計總監(jiān)和負責企業(yè)內(nèi)部控制和運營效益的一線經(jīng)理.CourseCourseCourseCourseContentContentContentContent課程大綱:課程大綱:課程大綱:課程大綱:一一企業(yè)面臨的機遇與風險企業(yè)面臨的機遇與風險企業(yè)面臨的機遇與風險企業(yè)面臨的機遇與風險?企業(yè)目標與經(jīng)營風險?千里之堤毀于蟻穴?案例巴林銀行安然公司中航油二二內(nèi)部控制的管理原則內(nèi)部控制的管理原則內(nèi)部控制的管理原則內(nèi)部控制的管理

4、原則?企業(yè)內(nèi)部控制管理背景與發(fā)展?COSO框架下內(nèi)部控制管理原則?內(nèi)部控制管理在各國的規(guī)范?美國的薩班斯法案簡介?薩班斯法案對上市企業(yè)的影響?中國企業(yè)內(nèi)部控制的管理規(guī)范三三識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風險識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風險識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風險識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風險?風險的定義與分類別?識別企業(yè)運營中的重要風險?評估企業(yè)風險的路線圖?定位風險管理的戰(zhàn)略?選擇管理風險的方法?練習:風險評估練習四四建立企業(yè)內(nèi)部控制機制建立企業(yè)內(nèi)部控制機制

5、建立企業(yè)內(nèi)部控制機制建立企業(yè)內(nèi)部控制機制?內(nèi)部控制管理的組織與責任?建立內(nèi)部控制的五個流程16步驟五五企業(yè)內(nèi)部控制常用解決方案企業(yè)內(nèi)部控制常用解決方案企業(yè)內(nèi)部控制常用解決方案企業(yè)內(nèi)部控制常用解決方案?內(nèi)控管理的常用解決方案?國際大公司的內(nèi)控模式?財務控制:全面預算?質(zhì)量控制:6Sigma?績效控制:平衡積分卡六六的規(guī)劃管理的規(guī)劃管理的規(guī)劃管理的規(guī)劃管理?內(nèi)部審計國際標準COSO框架?內(nèi)部審計的目標與作用?企業(yè)內(nèi)部審計的規(guī)劃?內(nèi)審員的組織

6、挑選與培訓?內(nèi)部審計的重點確定?內(nèi)部審計的績效設定七七的實施管理的實施管理的實施管理的實施管理?確認審計的具體目標?安排審計資源與時間表?規(guī)范審計的實施流程?準備內(nèi)部審計詳細清單?編制”異常”項目報告?訪談與抽樣技巧?答辯與取證技巧?分析與判斷審計中發(fā)現(xiàn)問題?評估審計風險報告審計結(jié)果?審計后的糾正與追蹤八八模擬審計實戰(zhàn)模擬審計實戰(zhàn)模擬審計實戰(zhàn)模擬審計實戰(zhàn)診斷企業(yè)風險診斷企業(yè)風險診斷企業(yè)風險診斷企業(yè)風險隱患隱患隱患隱患?案例:ABC公司審

7、計服務招標TheTheTheTheInstructInstructInstructInstruct資深顧問資深顧問資深顧問資深顧問TracyTracyTracyTracy::普爾摩特邀資深顧問普爾摩特邀資深顧問現(xiàn)任某國際公司運營總監(jiān)曾任惠普集團高級財務顧問惠普商學院授權(quán)講師,在近10年的惠普職業(yè)生涯中,曾多次參與并主持過惠普及多家外資公司內(nèi)部、外部、ISO、穿透式業(yè)務審計活動在內(nèi)部審計、業(yè)務流程管理、項目財務及商務管理方面具有豐富的經(jīng)驗

8、,同時也在實際工作中積累了很多應變及解決特殊問題的經(jīng)驗。曾經(jīng)服務過的客戶有:奔馳戴姆勒、第一制藥、西門子電氣、達世行、IInntteerrnnaallAAuuddiittaannddRRiisskkCCoonnttrrooll企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部審審計計與與風風險險控控制制Date:9:0016:30June.13142008(20082008年6月13141314日)Addressess:BeijingHolidayInnDowntown

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