中石化內(nèi)控流程

1、《1.4一般物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程》檢查工作底稿被檢查單位及部門負(fù)責(zé)人：適用單不相容控制點(diǎn)描述位崗位53031.物資供應(yīng)職責(zé)界定1.1物資裝備部負(fù)責(zé)制定股份公司物資裝備物資供應(yīng)管理規(guī)章制度，對(duì)各分部（子）公司物資采購(gòu)供應(yīng)實(shí)施監(jiān)管。1.2物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）物資裝備按照總部集中采購(gòu)物資目錄，負(fù)責(zé)部（國(guó)際在全球范圍內(nèi)搜尋資源，實(shí)施總部事業(yè)公集中采購(gòu)?？偛恐苯蛹胁少?gòu)物資司）；由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）實(shí)分（子）施采購(gòu)?？偛拷M織集中采購(gòu)由物

2、資公司裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應(yīng)商短名單，發(fā)布采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格，進(jìn)口物資由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）實(shí)施采購(gòu)操作，國(guó)產(chǎn)物資由分（子）公司實(shí)施采購(gòu)操作。分（子）公司自行采購(gòu)物資原產(chǎn)地在國(guó)外且需動(dòng)用外匯或價(jià)值50萬(wàn)美元以上的，由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）實(shí)施采購(gòu)操作。1.3分（子）公司授權(quán)一個(gè)物資供分（子）應(yīng)歸口部門對(duì)物資計(jì)劃、供應(yīng)商、公司價(jià)格、質(zhì)量、儲(chǔ)備等實(shí)行歸口管理，對(duì)未列入總部集中采購(gòu)物資目3采購(gòu)渠道的確定與控制3.1物資