17.風(fēng)險識別、分析與評估控制程序

1、標(biāo)題1.目的文件編號佛山市耀世照明電器有限公司版本編號風(fēng)險識別、分析與評估控制程序YSQP017A0為建立風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施，明確包括風(fēng)險應(yīng)對措施風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險和機遇管理措施的內(nèi)部控制的建設(shè)，增強抗風(fēng)險能力，并為質(zhì)量管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評價這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。2范圍本程序適用于在公司質(zhì)量管理體系活動中可能應(yīng)對風(fēng)險和機遇。包括戰(zhàn)略風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)

2、風(fēng)險、法律風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險。但不包括自然災(zāi)害風(fēng)險和企業(yè)不可預(yù)知、預(yù)控的風(fēng)險（如：戰(zhàn)爭、疫情等）。3.定義3.1風(fēng)險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)的各種不確定性事件。3.2機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件包括某些突發(fā)事件等。3.3風(fēng)險評估：在風(fēng)險事件發(fā)生之前或之后(但還沒有結(jié)束)該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風(fēng)險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。4.職責(zé)4.

3、1各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)風(fēng)險管理所需資源的提供。負(fù)責(zé)風(fēng)險可接受準(zhǔn)則方針的確定定的評審周期保持對風(fēng)險和機遇管理的評審.并按制4.2ISO審核部：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督風(fēng)險和機遇的評審工作中所取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性。落實跟進風(fēng)險和機遇評估4.3其它相關(guān)部門：在部門職能范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險和機遇評估，并制定相應(yīng)的措施一規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實執(zhí)行并按此文件要求完成《風(fēng)險和機遇評估分析表》。5.工作程序5.1風(fēng)險和機遇的分類

4、：5.1.1根據(jù)公司的實際經(jīng)營管理情況結(jié)合當(dāng)前環(huán)境，公司可能面對的風(fēng)險和機遇主要5.1.1.1戰(zhàn)略風(fēng)險和機遇：主要包括投資風(fēng)險、戰(zhàn)略管理風(fēng)險、企業(yè)文化風(fēng)險、社會責(zé)任風(fēng)險、公共關(guān)系風(fēng)險、業(yè)務(wù)合作伙伴風(fēng)險。5.1.1.2環(huán)境風(fēng)險和機遇：主要包括政策環(huán)境(國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動)、經(jīng)濟環(huán)境(利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等)、人文環(huán)境(不同時間、不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同民族的人消費使用習(xí)慣不同)、時令環(huán)境(產(chǎn)品銷售淡季與