14-1糾正和預(yù)防措施

1、GFP141糾正和預(yù)防措施控制程序版本：1第1頁，共8頁C:ISOGFPGFP141糾正和預(yù)防措施控制程序1.目的查明質(zhì)量問題或潛在質(zhì)量問題的原因，采取措施糾正和預(yù)防質(zhì)量問題，排除質(zhì)量隱患，把問題的發(fā)生減少到最低限度內(nèi)。貫徹“事前預(yù)防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系中對項目質(zhì)量構(gòu)成影響的要素和過程。3.引用文件3.1GFP131《不合格控制程序》3.2GFP11《管理評審程序》3.3GFP171《內(nèi)部質(zhì)量

2、體系審核程序》3.4GFP192《客戶投訴處理程序》4.定義無。5.職責(zé)5.1工程部設(shè)計口付經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計過程驗證、設(shè)計成果評審及圖紙質(zhì)量糾正預(yù)防措施的控制。5.2工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)施工過程檢驗、試驗和分包工程的糾正預(yù)防措施的控制。5.3銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴問題的糾正與預(yù)防措施的控制。5.4總師室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各部門一般糾正與預(yù)防措施的審批、檢查與監(jiān)督；審查《客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表》（見GFP141F3）、《過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表》

3、（見GFP141F4）。5.5主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批，并檢查所采取措施的有效性。5.6管理者代表負(fù)責(zé)審批《糾正和預(yù)防措施升級處理記錄表》（見GFP141F2），指定糾正措施負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)審批《客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表》、《過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表》并提交管理評審。6.資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需特別的資格或培訓(xùn)。7.程序GFP141糾正和預(yù)防措施控制程序版本：1第3頁，共8頁C:ISOGFPGFP141《管理評審程序》和

4、GFP171《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。7.1.7質(zhì)量抽查總師室負(fù)責(zé)人不定期組織相關(guān)人員對在建項目的某個子項的質(zhì)量情況進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)某子項反復(fù)發(fā)生不合格項或者某子項發(fā)生了很嚴(yán)重的不合格項，總師室負(fù)責(zé)人通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按7.1.1~7.1.5進(jìn)行處理。7.1.8所有員工均可提出糾正建議，填寫《糾正和預(yù)防措施記錄表》，報送總師室。由總師室負(fù)責(zé)人分析建議的合理性，對于建議不合理的，以書面答復(fù)告之建議員工；對于建議合理的，確定出責(zé)任部門，由該

5、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按7.1.1~7.1.5進(jìn)行處理。凡涉及到多部門工作或帶有普遍性的問題，各部門難以解決的，均需報總師室，由總師室負(fù)責(zé)人分解確定出各責(zé)任部門，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按7.1.1~7.1.5進(jìn)行處理。7.1.9糾正措施的升級處理總師室在檢查驗證時發(fā)現(xiàn)責(zé)任人并未實施糾正措施或?qū)嵤┎涣?，未取得預(yù)定效果時，檢查驗證人可請總師室負(fù)責(zé)人采取升級處理措施填寫《糾正與預(yù)防措施升級處理記錄表》，直接呈報管理者代表，由管理者代表簽署意見并指定糾正措

6、施責(zé)任人?？値熓邑?fù)責(zé)人負(fù)責(zé)效果檢查并報管理者代表審批。7.1.10對材料檢驗不合格、施工過程不合格、施工過程試驗不合格、工程驗收不合格及客戶投訴的不合格，總師室工程技術(shù)室主管應(yīng)把各部門呈報的《不合格材料申報單》（見GFP131F1）、《施工過程問題處理單》（見GFP910F5）和《質(zhì)量事故報告》（見GFP131F3）、《糾正和預(yù)防措施記錄表》、《客戶投訴處理記錄》（見GFP192F1），在總師室工程技術(shù)室審查備案，并由工程技術(shù)室主管逐月

7、統(tǒng)計填寫《客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表》、《過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表》，分析研究各類不合格的年、月出現(xiàn)頻度和趨勢。其年度統(tǒng)計表由總師室負(fù)責(zé)人審查；管理者代表審批并提交管理評審。其目的在于根據(jù)評審意見提供領(lǐng)導(dǎo)層決策參考；修改程序控制文件，完善質(zhì)量控制過程。7.2預(yù)防措施7.2.1總師室負(fù)責(zé)人每月通過對影響質(zhì)量的過程、操作、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、保修質(zhì)量回訪記錄，客戶投訴以及以往項目出現(xiàn)過的典型性質(zhì)問題進(jìn)行分析，根據(jù)發(fā)生的質(zhì)量問題的可能性及趨勢

8、確定分析潛在的不合格，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。并由工程技術(shù)主管將該預(yù)防措施信息反饋于施工監(jiān)理和設(shè)計監(jiān)理，以期改進(jìn)設(shè)計質(zhì)量，使設(shè)計單位也獲益于信息反饋。7.2.2在7.1中各部門針對不同現(xiàn)象制訂糾正措施時，應(yīng)考慮相應(yīng)的預(yù)防措施。7.2.3責(zé)任部門責(zé)任人員按《糾正和預(yù)防措施記錄表》的要求采取預(yù)防措施。7.2.4有關(guān)部門在預(yù)防措施驗證時應(yīng)對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評價并記錄。7.3糾正和預(yù)防措施的有關(guān)記錄由措施執(zhí)行人每月15日（休息日順延）前向總師室