實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核檢查表-按評(píng)審準(zhǔn)則

1、內(nèi)部審核檢查表（按浙江省評(píng)審準(zhǔn)則編寫）內(nèi)部審核檢查表（按浙江省評(píng)審準(zhǔn)則編寫）JAXFJLB130共26頁第1頁審核要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)果4.1組織組織是否具有獨(dú)立法人資格？能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，保證客觀公正和獨(dú)立地從事檢測(cè)工作？是否經(jīng)年審？查執(zhí)照或登記證。4.1.1是否有獨(dú)立財(cái)務(wù)帳號(hào)，進(jìn)行獨(dú)立核算？是否作出公正性聲明？若是企業(yè)法人，股份投入情況是否可能影響公正性？查財(cái)務(wù)帳號(hào)，成立的批準(zhǔn)文件，驗(yàn)資報(bào)告，非獨(dú)立的查任命文件、授權(quán)書

2、及聲明。4.1.2實(shí)驗(yàn)室的場(chǎng)所是否滿足要求？檢測(cè)設(shè)備是否滿足檢測(cè)工作的需要？現(xiàn)場(chǎng)觀察場(chǎng)所，查實(shí)驗(yàn)室平面布置圖；查設(shè)備一覽表，對(duì)照檢測(cè)項(xiàng)目查設(shè)備是否齊全，性能是否滿足4.1.3管理體系文件是否已覆蓋本實(shí)驗(yàn)室所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作？包括固定的、臨時(shí)的、移動(dòng)的。實(shí)驗(yàn)室管理體系文件是否包括了《計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則》的所有要求？是否考慮了浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)實(shí)驗(yàn)室的特殊要求？查手冊(cè)和程序文件的內(nèi)容。4.1.4專業(yè)技術(shù)人員和管理人員是否與從事的檢測(cè)活動(dòng)相

3、適應(yīng)？數(shù)量是否足夠？查人員一覽表，崗位配置情況，勞動(dòng)合同編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表JAXFJLB130共26頁第3頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果1、是否規(guī)定了所有管理、操作檢測(cè)和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系？是否有職能分配表，分配各類管理、操作和核查人員的職責(zé)？查手冊(cè)中崗位職責(zé)，查各類人員是否均有職責(zé)，制定是否全面。是否有職能分配表，職責(zé)分配是否合理。4.1.92、是否在文件指定最高管理者

4、、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人的代理人？查手冊(cè)或文件規(guī)定4.1.10是否任命了監(jiān)督員？數(shù)量是否足夠？監(jiān)督員的經(jīng)歷、能力是否適應(yīng)？是否有效地開展了質(zhì)量監(jiān)督工作？查任命文件，查監(jiān)督員的技術(shù)檔案，查質(zhì)量監(jiān)督記錄4.1.11是否任命技術(shù)管理者，并全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作？是否任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人？技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人權(quán)力是否足夠？是否真正履行了職責(zé)？查任命文件，技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否為專職，真正履行職責(zé)4.1.12對(duì)政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，是否編制了計(jì)劃并保質(zhì)保