福田區(qū)總工會(huì)2017年度部門預(yù)算報(bào)告

1、1福田區(qū)總工會(huì)2017年度部門預(yù)算報(bào)告本預(yù)算報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制，報(bào)告所列內(nèi)容真實(shí)完整，依法接受區(qū)人大監(jiān)督。報(bào)告人：章海蓉一、主要職能一、主要職能本單位主要職能是：建立和健全各級(jí)工會(huì)組織；宣傳勞動(dòng)法規(guī)，依法調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議，維護(hù)職工合法權(quán)益和女職工特殊利益；組織推薦評(píng)選勞模和先進(jìn)工作者，搞好安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)；指導(dǎo)基層工會(huì)參與企事業(yè)單位的民主管理；做好退管工作；做好困難職工幫扶工作；承辦區(qū)委區(qū)政府

2、和上級(jí)工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。二、二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況本單位設(shè)組宣部、維權(quán)部、辦公室共3個(gè)科室，編制數(shù)9人，實(shí)有人數(shù)9人，雇員員額0人，勞務(wù)派遣實(shí)有人數(shù)15人，離退休人員3人。公務(wù)用車共有1輛。三、三、20162016年績(jī)效情況年績(jī)效情況1、改進(jìn)和加強(qiáng)工會(huì)組織體系建設(shè)；2、改進(jìn)和創(chuàng)新工會(huì)工作機(jī)制建設(shè)；3、改進(jìn)和完善職工服務(wù)體系建設(shè)；4、改進(jìn)和加強(qiáng)工會(huì)組織自身建設(shè)。四、四、20172017年度主要工作目標(biāo)及任務(wù)年度

3、主要工作目標(biāo)及任務(wù)1、深化工會(huì)組織改革，持續(xù)抓實(shí)基層工會(huì)建設(shè)；2、創(chuàng)新工會(huì)工作機(jī)制，持續(xù)完善代表常任制；3、拓展職工服務(wù)品牌，持續(xù)推進(jìn)“會(huì)站家”協(xié)同建設(shè)；4、維護(hù)職工合法權(quán)益和職工隊(duì)伍穩(wěn)定，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系；5、深入推進(jìn)黨建帶工建，持續(xù)加強(qiáng)工會(huì)三支隊(duì)伍建設(shè)。五、五、20172017年部門預(yù)算年部門預(yù)算情況情況2017年本單位部門預(yù)算規(guī)模為2，875.17萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2，875.17萬元，基金預(yù)算0萬元。具體包括：（一）基本

4、支出347.41萬元。具體支出內(nèi)容如下：1、人員經(jīng)費(fèi)支出285.79萬元，主要是在職人員工資福利支出。3（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)3.9萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)3.9萬元，與2016年持平，原因是公務(wù)用車保有數(shù)為一輛，與2016年持平。表一：部門收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政預(yù)算撥款2875.17一般公共服務(wù)支出2623.79（一）一般公共預(yù)算撥款2875.17群眾

5、團(tuán)體事務(wù)2623.791、一般性經(jīng)費(fèi)撥款2875.17行政運(yùn)行296.032、財(cái)政專項(xiàng)資金撥款一般行政管理事務(wù)36.043、政府投資項(xiàng)目撥款工會(huì)療養(yǎng)休養(yǎng)12（二）政府性基金預(yù)算撥款其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出2279.72二、事業(yè)收入社會(huì)保障和就業(yè)支出251.39三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入行政事業(yè)單位離退休251.39四、其他收入歸口管理的行政單位離退休51.39其他行政事業(yè)單位離退休支出200本年收入合計(jì)2875.17本年支出合計(jì)2875.17上級(jí)