部門整體支出績效評價自評報告_第1頁
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文檔簡介

1、部門整體支出績效評價自評報告部門整體支出績效評價自評報告(2016年度)單位名稱：常德廣播電視大學報告日期：2017年8月4日出1337.44萬元，項目支出126.40萬元。3、三公經(jīng)費預算情況2016年度部門預算三公經(jīng)費預算總支出41萬元，其中公務車運行維護費16萬元，因公出國出境0萬元，公務接待費25萬元。（二）部門預算執(zhí)行情況1、部門實際收入2016年度收入決算數(shù)1567.15萬元，其中，公共預算財政撥款收入1014.34萬元，納

2、入專戶管理的非稅收入撥款552.81萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)374.53萬元，2016年度可用金額合計1941.68萬元。2、部門實際支出2016年度支出決算數(shù)1593.47萬元?；局С?444.01萬元。其中：人員經(jīng)費878.66萬元（工資福利支出594.43萬元，對個人和家庭的補助支出284.23萬元），商品和服務支出等公用經(jīng)費565.35萬元。項目支出149.46萬元，為其他資本性支出。3、三公經(jīng)費實際支出情況2016年度部門預算三公經(jīng)費

3、實際總支出36.04萬元，其中公務車運行維護費15.84萬元，因公出國出境0萬元，公務接待20.20萬元。4、部門年度預算執(zhí)行情況對比分析2016年部門整體實際支出1593.47萬元，2015年部門整體實際支出1339.79萬元，2016年較2015年整體支出增加了253.68萬元，其中基本支出增加229.64萬元，主要因為工資福利支出根據(jù)當年政策有所調(diào)整，增加了113.69萬元，學校職能全面拓展，除負責指導全市開放教育外，新增終身教育

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