關(guān)于2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告

1、關(guān)于關(guān)于20182018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告——20182018年1010月2424日在衡東縣第十七屆人大常委會(huì)日在衡東縣第十七屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議上第十四次會(huì)議上衡東縣財(cái)政局局長(zhǎng)衡東縣財(cái)政局局長(zhǎng)陽(yáng)滿(mǎn)生陽(yáng)滿(mǎn)生主任、各位副主任、各位委員：主任、各位副主任、各位委員：我受縣人民政府委托，向本次會(huì)議提出我受縣人民政府委托，向本次會(huì)議提出2018年預(yù)算調(diào)年預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。整方案，請(qǐng)予審議。一、今年一、今年19月份財(cái)政

2、預(yù)算執(zhí)行情況月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況：（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況：1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況19月，全縣一般公共預(yù)算總收入完成月，全縣一般公共預(yù)算總收入完成9328593285萬(wàn)元，比萬(wàn)元，比上年同期減少上年同期減少80828082萬(wàn)元，下降萬(wàn)元，下降7.977.97%。其中：地方一般公。其中：地方一般公共預(yù)算收入共預(yù)算收入5448254482萬(wàn)元，比上年同期減少萬(wàn)元，比上年同期

3、減少1757117571萬(wàn)元，下萬(wàn)元，下降24.3924.39%；上劃中央收入；上劃中央收入3061930619萬(wàn)元，比上年同期增加萬(wàn)元，比上年同期增加76677667萬(wàn)元，增長(zhǎng)萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.433.4%；上劃省級(jí)收入；上劃省級(jí)收入81848184萬(wàn)元，比上萬(wàn)元，比上年同期增加年同期增加18231823萬(wàn)元，增長(zhǎng)萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.6528.65%。分收入征管部門(mén)完。分收入征管部門(mén)完成情況：稅務(wù)系統(tǒng)完成成情況：稅務(wù)系統(tǒng)完成77584775

4、84萬(wàn)元，比上年同期增加萬(wàn)元，比上年同期增加1459914599萬(wàn)元，增長(zhǎng)萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.1823.18%；財(cái)政系統(tǒng)完成；財(cái)政系統(tǒng)完成1570115701萬(wàn)元，比上年同萬(wàn)元，比上年同期減少期減少2268122681萬(wàn)元，下降萬(wàn)元，下降59.0959.09%。支出需求較大，建議對(duì)公共預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)整，共調(diào)增支出需求較大，建議對(duì)公共預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)整，共調(diào)增3553635536萬(wàn)元，人大政協(xié)辦公樓建設(shè)、紀(jì)委監(jiān)察委建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)萬(wàn)元，人大政協(xié)辦公樓

5、建設(shè)、紀(jì)委監(jiān)察委建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)支出調(diào)減支出調(diào)減30003000萬(wàn)元，共計(jì)調(diào)增支出萬(wàn)元，共計(jì)調(diào)增支出3253632536萬(wàn)元。收入來(lái)源萬(wàn)元。收入來(lái)源主要是以下幾個(gè)方面：一是新增債券收入主要是以下幾個(gè)方面：一是新增債券收入1310013100萬(wàn)元萬(wàn)元二是二是后階段爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金后階段爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金60006000萬(wàn)元萬(wàn)元三是調(diào)入資金三是調(diào)入資金1343613436萬(wàn)元。由于非稅收入調(diào)減，相應(yīng)調(diào)減年初未到項(xiàng)目的萬(wàn)元。由于非稅收入調(diào)減，

6、相應(yīng)調(diào)減年初未到項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)支出專(zhuān)項(xiàng)支出93439343萬(wàn)元，實(shí)際凈調(diào)增支出萬(wàn)元，實(shí)際凈調(diào)增支出2319323193萬(wàn)元。萬(wàn)元。3、上解上級(jí)支出建議調(diào)增上解上級(jí)支出建議調(diào)增30003000萬(wàn)元，主要通過(guò)調(diào)入萬(wàn)元，主要通過(guò)調(diào)入資金來(lái)彌補(bǔ)。資金來(lái)彌補(bǔ)。4、預(yù)算調(diào)整后一般公共預(yù)算平衡情況、預(yù)算調(diào)整后一般公共預(yù)算平衡情況公共財(cái)政預(yù)算支出由公共財(cái)政預(yù)算支出由234290234290萬(wàn)元增加萬(wàn)元增加2319323193萬(wàn)元后，萬(wàn)元后，調(diào)整至調(diào)整至25

7、7483257483萬(wàn)元。具體平衡情況：一般公共預(yù)算收入萬(wàn)元。具體平衡情況：一般公共預(yù)算收入7785977859萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入267048267048萬(wàn)元（含新增債券收入）萬(wàn)元（含新增債券收入），調(diào)入資金，調(diào)入資金2943629436萬(wàn)元，上年結(jié)余萬(wàn)元，上年結(jié)余2090820908萬(wàn)元，收入總計(jì)萬(wàn)元，收入總計(jì)395251395251萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出257483257483萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)款支