2015年南京市級財政預算績效目標申報表

1、2018年度市級專項資金績效目標申報表單位：萬元單位：萬元申報部門申報部門（單位）（單位）南京市環(huán)境保護局南京市環(huán)境保護局項目名稱項目名稱市級環(huán)保專項資金市級環(huán)保專項資金預算功能科目預算功能科目2110399項目屬性項目屬性□新增新增√延續(xù)延續(xù)單位負責人單位負責人包洪新包洪新項目負責人項目負責人吳豪吳豪聯(lián)系電話聯(lián)系電話0258363086902583630869項目實施起止項目實施起止時間（年、月）時間（年、月）20182018年1月至

2、月至20182018年1212月項目概況項目概況立項依據(jù)立項依據(jù)2018年市級環(huán)保資金是指市級財政預算統(tǒng)籌安排的專項用于市環(huán)保部門推進年度環(huán)保目標任務(wù)完成、提升環(huán)境監(jiān)管水平、促進環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善的專項資金。主要依據(jù)包括《排污費征收使用管理條例》（國務(wù)院令第369號）、《南京市市級環(huán)保資金管理辦法》（寧政規(guī)字〔2012〕14號）。必要性必要性可行性可行性1、必要性：環(huán)境保護制度是我國基本國策之一，加強環(huán)境保護、建設(shè)生態(tài)文明，是關(guān)系人民福祉

3、、關(guān)乎民族未來的長遠大計。目前，我國面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴峻形勢，就南京市而言城市環(huán)境質(zhì)量與人民群眾的期盼還存在不少差距，必須加快推進環(huán)境保護各項工作成為重中之重，因此設(shè)立環(huán)保專項資金有助于促進各項環(huán)保工作很好地完成。2、可行性：一是有完善的使用管理流程。本專項資金已經(jīng)有近30年歷史，從目標設(shè)置到資金分配均有成熟完善的體系來保障資金安全有效使用到位。二是有明確的使用方向，按照《南京市“十三五”環(huán)保規(guī)劃》以及年度

4、環(huán)境保護目標任務(wù)，能夠針對南京市環(huán)境保護工作實際確立重點支持工作和具體項目。三是有嚴格的審核監(jiān)管體系。在市環(huán)保、財政、審計等部門嚴格把關(guān)下，有能力確保資金使用到位。項目資金總額項目資金總額財政撥款財政撥款（補助）（補助）非稅收非稅收入其他資金其他資金結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)資金債務(wù)資金債務(wù)資金（銀行貸款）（銀行貸款）資金來源計劃資金來源計劃900090000000明細項目名稱明細項目名稱金額金額資金測算依據(jù)資金測算依據(jù)明細項目預算明細項目預算環(huán)保能

5、力建設(shè)環(huán)保能力建設(shè)38791、環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)項目2037.5萬元。主要用于環(huán)境監(jiān)測及分析能力建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)更新與維護和水質(zhì)自動監(jiān)測站建設(shè)及運維等14個項目。2、環(huán)境監(jiān)察能力建設(shè)954萬元。主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法監(jiān)督平臺（一期）、工業(yè)污染源達標排放行業(yè)評估等6個項目。3、機動車排氣監(jiān)管能力建設(shè)617萬元。主要用于增設(shè)機動車排氣污染固定式遙感監(jiān)測點(含黑煙車智能監(jiān)控)、高污染車輛限行中山陵景區(qū)車輛監(jiān)控信息服務(wù)采購等8個項目。4、環(huán)保信息

6、化建設(shè)106萬元。主要用于局行政處罰系統(tǒng)升級、市環(huán)保局統(tǒng)一用戶管理項目等2個項目。5、年度環(huán)?？蒲薪?jīng)費150萬元。主要用于環(huán)?？蒲姓n題。6、環(huán)境保護規(guī)劃和政策研究14.5萬元。主要用于“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃中期評估等4個項目。市級專項資金績效評價指標體系指標指標一級指標一級指標二級指標二級指標三級指標三級指標指標內(nèi)容指標內(nèi)容指標值指標值分值分值評分說明評分說明項目立項立項規(guī)范按規(guī)定設(shè)立完成5設(shè)立得滿分，未設(shè)立不得分項目設(shè)立項目目標目

7、標內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定完成5符合得滿分，不符合不得分項目管理管理制度單位有健全的項目管理制度完成5有相關(guān)的財務(wù)管理制度得滿分，沒有不得分資金落實資金到位資金按時撥付完成5符合《南京市環(huán)保專項資金管理辦法》得滿分資金分配分配程序分配程序合法、合理、合規(guī)完成5經(jīng)市環(huán)保局、市財政局會審得滿分，沒有不得分財務(wù)管理管理制度單位有健全的財務(wù)管理制度完成5有相關(guān)財務(wù)管理制度得滿分，沒有不得分項目管理組織實施組織機構(gòu)有專門的組織實施機構(gòu)完成5有組織實施得滿

8、分，沒有不得分環(huán)境效益1完成國家、省和市下達的環(huán)境監(jiān)測任務(wù)完成10按時完成得滿分，未完成酌情扣分環(huán)境效益2完成國家、省和市下達的環(huán)境監(jiān)察任務(wù)完成10按時完成得滿分，未完成酌情扣分環(huán)境效益3完成國家、省和市下達的環(huán)境科研任務(wù)完成10按時完成得滿分，未完成酌情扣分環(huán)境效益4完成國家、省和市下達的機動車排氣監(jiān)管任務(wù)完成10按時完成得滿分，未完成酌情扣分環(huán)境效益5完成相關(guān)環(huán)境保護專項工作任務(wù)完成20按時完成得滿分，未完成酌情扣分項目績效項目效益