關(guān)于財(cái)政資金使用情況報(bào)告

1、關(guān)于財(cái)政資金使用情況報(bào)告受縣人民政府委托，現(xiàn)將年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和年財(cái)政預(yù)算草案提交自治縣第七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。一、年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況年全縣財(cái)政總收入在政策性退稅14863萬(wàn)元后，仍然完成70168萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算72600萬(wàn)元的96.7%，同比下降3.3%，減收2354萬(wàn)元。（若不考慮政策性退稅，實(shí)際完成85031萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的117.1%，同比增長(zhǎng)17.2%，

2、增收12508萬(wàn)元）。全縣一般公共預(yù)算收入在政策性退稅2230萬(wàn)元后，仍然完成36681萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算38600萬(wàn)元的95%，同比下降10.1%，減收4117萬(wàn)元，其中：稅收收入完成27155萬(wàn)元，同比下降0.6%，減收162萬(wàn)元；非稅收入完成9526萬(wàn)元，同比下降29.3%，減少3955萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表一），同比下降的主要原因是省級(jí)重大項(xiàng)目稅收（如高速公路、甘溪水庫(kù)等）歸省級(jí)所有。（若不考慮政策性退稅，實(shí)際完成38911萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)

3、算的100.8%，同比下降4.6%，減收1888萬(wàn)元，其中：稅收收入完成29384萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.6%，增加2067萬(wàn)元；非稅收入不變）。全縣一般公共預(yù)算支出296729萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算271548萬(wàn)元的109.3%，同比增長(zhǎng)13.2%，增加34620萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表二）。一般公共預(yù)算收支平衡情況：全縣一般公共預(yù)算收入36681萬(wàn)金決算批復(fù)結(jié)余297萬(wàn)元，基金預(yù)算滾存結(jié)余244萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。（三）預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)一是財(cái)政收入質(zhì)量

4、較高，收入結(jié)構(gòu)日趨合理。財(cái)政總收入完成7.02億元，其中：稅收收入占比為83.9%，較上年提高3.5個(gè)百分點(diǎn)；一般公共預(yù)算收入完成3.67億元，其中：稅收收入占比為74%，較上年提高7個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。二是財(cái)政支出總體運(yùn)行平穩(wěn)。圍繞全縣發(fā)展目標(biāo)，足額安排相應(yīng)的支出，重點(diǎn)項(xiàng)目支出、民生支出均得到有效保障。全縣一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科技、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)和農(nóng)林水等支出合計(jì)24.2

5、億元，占一般公共預(yù)算支出的81.4%。三是財(cái)政收支矛盾依然突出。財(cái)政在支持改革、促進(jìn)發(fā)展、保持穩(wěn)定和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面的任務(wù)十分艱巨，財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)源建設(shè)任務(wù)較重。二、年財(cái)政主要工作（一）凝心聚力抓征管，確保收入質(zhì)量穩(wěn)步提升年，受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的影響，全縣收入征管工作面臨前所未有的困難。縣委、縣政府高度重視財(cái)稅工作，靠前指揮，科學(xué)調(diào)度，親力親為，沉著應(yīng)對(duì)。財(cái)稅部門(mén)把組織收入作為全部工作的重中之重，早安排、早部署、抓落實(shí)