和田地區(qū)審計部門決算分析報告

1、和田地區(qū)科學技和田地區(qū)科學技術協(xié)術協(xié)會部會部門決算分析決算分析報告一、基本情況（一）主要職能。（二）機構情況。（三）人員情況。全額預算管理事業(yè)編制23名，現(xiàn)在職人員共21名，退休干部14人。（四）當年取得的主要事業(yè)成效二、收入支出二、收入支出預算執(zhí)行情況分析行情況分析（一）收入支出預算安排情況2015年本單位收入、支出年初預算數(shù)是296.29萬元，與2014年初預算數(shù)281.61萬元增加14.68萬元，變動原因是人員支出增加。2015年

2、度執(zhí)行中調整預算數(shù)為448.87萬元，調整原因:人員支出方面工資標準提高。（二）收入支出預算執(zhí)行情況2015年當年實際收到的公共預算撥款收入498.94萬元。其中：人員經(jīng)費379.63萬元、公用經(jīng)費119.31萬元。2015年當年財政撥款實際支出498.94萬元，其中：人員經(jīng)費支出379.63萬元、日常公用經(jīng)費119.31萬元。1收入支出與預算對比分析（1）預、決算差異情況。2015年財政撥入經(jīng)費498.94萬元，比2015年初預算（1

3、）國內接待費2.870.8570.38%（2）國（境）外接待費（二）相關統(tǒng)計數(shù)—1.因公出國（境）團組數(shù)（個）002.因公出國（境）人次數(shù)（人）003.公務用車購置數(shù)（輛）004.公務用車保有量（輛）445.國內公務接待批次（個）736.國內公務接待人次（人）67267.國（境）外公務接待批次（個）008.國（境）外公務接待人次（人）00（2）會議費支出情況：無（3）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。無（三）年末結轉和結余情況內容年

4、初數(shù)年末數(shù)財政撥款結轉財政撥款結余其他資金結轉結余其中：項目結轉（四）當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施2015年本單位預算執(zhí)行中存在的問題：人員支出決算大于年初預算，原因是工資標準的提高。三、三、資產(chǎn)負債資產(chǎn)負債情況分析情況分析2015年末資產(chǎn)總額672.03萬元，負債總計405.92萬元，凈資產(chǎn)總計266.11萬元。四、本年度部四、本年度部門決算等決算等財務財務工作開展情況工作開展情況（一）本單位財務管理、決算組織、編報、審核情