2016年部門支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

1、12016年部年部門支出支出績效評(píng)價(jià)自價(jià)自評(píng)報(bào)評(píng)報(bào)告（米易（米易縣森林森林經(jīng)營經(jīng)營所）所）一、一、部門概況概況（一）基本（一）基本職能米易縣森林經(jīng)營所在基本職能是縣屬國有林的監(jiān)管和經(jīng)營，并承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。（二）人（二）人員及機(jī)構(gòu)情況及機(jī)構(gòu)情況我單位現(xiàn)有事業(yè)編制10名，實(shí)有事業(yè)人員8名。二、部二、部門財(cái)門財(cái)政資金收支情況金收支情況（一）部門財(cái)政資金收支總體情況。2016年本年收入決算總額為137.25萬元，（其中：公共預(yù)算財(cái)政

2、撥款收入137.25萬元，政府性基金撥款收入0萬元）2016年本年支出決算總額為137.25萬元，（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出137.25萬元。）三、三、財(cái)政撥款支出決算情況款支出決算情況米易縣森林經(jīng)營所預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。基本支出739.54萬元，用于保障林業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。按支出功能分類主要用于以下方面:

3、（一）農(nóng)林水支出92.15萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。32016年，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行了清理，對(duì)舊房、危房進(jìn)行了維修、拆除，保證了固定資產(chǎn)及人員的安全。6、完成了縣局安排下達(dá)的各項(xiàng)工作。7、完成了所內(nèi)的各項(xiàng)工作。五、部門財(cái)政支出管理情況（一）預(yù)算編制情況2016年收入預(yù)算總額為137.25萬元，其中：工資福利支出121.6萬元，商品和服務(wù)支出3.98萬元，對(duì)個(gè)人

4、和家庭的補(bǔ)助支出11.66萬元。（二）執(zhí)行管理情況。我所嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)守“反對(duì)浪費(fèi)，節(jié)約開支”的原則，專款專用，不拖欠，不挪用。在收到財(cái)政下達(dá)的各類指標(biāo)后，按照資金的用途，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。（三）決算編制情況2016年度收入決算總額為137.25萬元。2016年度支出決算總額為137.25萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.75萬元(主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員支出)，農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)92