斗門區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

1、1斗門區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告斗門區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)斗門區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)吳坤榮吳坤榮各位代表：受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告斗門區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。第一部分2015年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）（一）收入情況（一）收入情況2015年全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入239181萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.71%，同比增收24047萬(wàn)元，增長(zhǎng)

2、11.18%。其中：1、國(guó)稅收入55098萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的87.78%，同比減少3025萬(wàn)元，下降5.20%。包括：正常稅收收入35185萬(wàn)元，下降9.53%；免抵調(diào)庫(kù)收入19913萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%。2、地稅收入133948萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.34%，同比增收19600萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.14%。包括：正常稅收收入120338萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.68%；契稅收入13610萬(wàn)元，下降20.17%。3、非稅收入50144萬(wàn)元，完成調(diào)

3、整預(yù)算的121.61%，同比增收7470萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.50%。包括：專項(xiàng)收入18074萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入12989萬(wàn)元，罰沒收入948萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入10290萬(wàn)元，其他收入7843萬(wàn)元。4、成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收劃出9萬(wàn)元。加上稅收返還收入32512萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移性支付收入88782萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53584萬(wàn)元，上年結(jié)余收入9858萬(wàn)元，調(diào)入資金32939萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算總收入456856萬(wàn)元。5、主要收入

4、項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：增值稅49886萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90.06%，同比下降1.11%，主要是國(guó)內(nèi)增值稅收入減收。營(yíng)業(yè)稅34107萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的110.38%，同比增長(zhǎng)27.62%，主要受房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖的帶動(dòng)，建筑業(yè)和不動(dòng)產(chǎn)銷售帶來(lái)的稅收較快增長(zhǎng)。企業(yè)所得稅14896萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的91.67%，同比下降3.39%，主要是一次性清繳稅款入庫(kù)大幅減少。土地增值稅21605萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.98%，同比增長(zhǎng)26%，主要是成

5、功拍賣轉(zhuǎn)讓井岸鎮(zhèn)中心兩塊地，促進(jìn)本年度土地增值稅大幅增收。非稅收入50144萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的121.61%，同比增長(zhǎng)17.50%，主要是自2015年起教育行政事業(yè)性收費(fèi)上繳區(qū)國(guó)庫(kù)管理。轉(zhuǎn)移性收入121294萬(wàn)元，其中：省稅收返還收入14935萬(wàn)元，市體制改革稅收返還基數(shù)17577萬(wàn)元，固定和均衡性補(bǔ)助收入16277萬(wàn)元，其他專項(xiàng)補(bǔ)助收入72505萬(wàn)元。（二）支出情況（二）支出情況2015年全區(qū)累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出348502萬(wàn)元

6、，完成調(diào)整預(yù)算的118.05%，同比增支74478萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.18%。加上一般32、其他專項(xiàng)基金支出11668萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出342萬(wàn)元，政府住房基金支出10萬(wàn)元，城市公用事業(yè)附加支出2851萬(wàn)元，新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)支出2936萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排支出1537萬(wàn)元，散裝水泥、新型墻體材料等資源勘探信息基金支出1793萬(wàn)元，彩票公益金支出2199萬(wàn)元。（三）收支結(jié)余情況（三）收支結(jié)余情況2015年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算

7、收支相抵后，結(jié)余42528萬(wàn)元（含土地出讓金結(jié)余35100萬(wàn)元）。三、2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件4）（一）收入情況（一）收入情況2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入357437萬(wàn)元，其中：1、一般公共預(yù)算收入154176萬(wàn)元，包括：國(guó)稅收入21940萬(wàn)元，地稅收入85047萬(wàn)元，非稅收入47198萬(wàn)元，成品油價(jià)稅改革稅收劃出9萬(wàn)元。2、轉(zhuǎn)移性收入106880萬(wàn)元，包括：省稅收返還收入13470萬(wàn)元，市體制改革稅收返還基

8、數(shù)收入9253萬(wàn)元，固定和均衡性補(bǔ)助收入14477萬(wàn)元，其他專項(xiàng)補(bǔ)助收入69680萬(wàn)元。3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53584萬(wàn)元。4、一般公共預(yù)算上年結(jié)余收入9858萬(wàn)元。5、調(diào)入一般公共預(yù)算資金32939萬(wàn)元。（二）支出情況（二）支出情況2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出342957萬(wàn)元，其中：1、一般公共預(yù)算支出256278萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出22697萬(wàn)元，國(guó)防支出795萬(wàn)元，公共安全支出9631萬(wàn)元，教育支出63443萬(wàn)元，科學(xué)技

9、術(shù)支出14378萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出6106萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44243萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29701萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出6358萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13227萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出25344萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1108萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出12630萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2144萬(wàn)元，金融支出49萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出406萬(wàn)元，住房保障支出29萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2632萬(wàn)元，其他支出13

10、01萬(wàn)元債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出56萬(wàn)元。2、轉(zhuǎn)移性支出27791萬(wàn)元，包括：出口退稅專項(xiàng)上解支出7306萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出20485萬(wàn)元。3、一般債務(wù)還本支出53584萬(wàn)元。4、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5304萬(wàn)元。（三）收支結(jié)余情況（三）收支結(jié)余情況2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵后，結(jié)余14480萬(wàn)元，均屬于結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。四、2015年稅收上劃完成情況2015年全區(qū)上劃中央“兩稅”和所得稅及省“四稅”共320845萬(wàn)元，同比增加10580