危害因素辨識、風(fēng)險評價與控制程序

1、文件編號：GSZHHSE01版次修改號：A01危害因素辯識、風(fēng)險評價與控制程序危害因素辯識、風(fēng)險評價與控制程序1目的目的為確保酒店的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的危害因素得到有效的識別、評價，制定與實施風(fēng)險控制，特制定本程序。2范圍范圍本程序適用于酒店活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中危害因素的辯識與更新、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。3職責(zé)職責(zé)3.1安保部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)酒店危害因素識別、風(fēng)險評價與控制工作的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。3.2各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域

2、產(chǎn)品、活動和服務(wù)中危害因素的識別與更新，以及風(fēng)險控制措施和應(yīng)急措施的制定和實施。4工作程序工作程序4.1危害因素的辨識4.1.1辨識的范圍覆蓋酒店所有部門的各項活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程。至少包括：a)常規(guī)和非常規(guī)的活動；b)所有進(jìn)入工作場所的人員（除酒店員工外，還包括顧客、租賃者、承包方、臨時來訪問者等相關(guān)方人員）的活動；c)工作場所內(nèi)所有的設(shè)備、設(shè)施（包括外界提供的設(shè)備、設(shè)施）；d)以往活動的遺留問題，新開發(fā)(建設(shè))項目，以及在工藝技術(shù)、

3、設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境和條件等方面發(fā)生變更的情況。4.1.2作業(yè)活動信息的收集對于每項活動、產(chǎn)品和服務(wù)，在進(jìn)行危害因素辨識前要收集作業(yè)活動的相關(guān)信息：a）工作場所、設(shè)備的設(shè)計信息，設(shè)備、設(shè)施的完整性，以及施工設(shè)備、設(shè)施的運行情況；b）主要生產(chǎn)服務(wù)流程與崗位設(shè)置，以及日常、計劃與臨時性活動，以及外包的相關(guān)業(yè)務(wù)活動；c）物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性、物料要用手移動的距離和高度；文件編號：GSZHHSE01版次修改號：A03留存一份。4.2風(fēng)險評價

4、4.2.1機(jī)關(guān)各部門采用矩陣法進(jìn)行風(fēng)險評價分級，風(fēng)險評價分級：風(fēng)險評價結(jié)果分為重大風(fēng)險、中度風(fēng)險和一般風(fēng)險三級。4.2.2矩陣法風(fēng)險評價a)對“危害因素清單”中的危害因素，對照表1從人員傷亡程度、財產(chǎn)損失、停工時間和對聲譽(yù)的影響等四個方面，對后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價取值，因不同的事件造成的后果不盡一致，如只能確定其中一項，就以這項的取值C作為后果的嚴(yán)重程度，如能確定二到四項得分最高的分值作為其最終的C值。如后果為涉外事件，可考慮提高一個嚴(yán)

5、重性等級。表1評估后果的嚴(yán)重性（C）分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失業(yè)務(wù)影響對聲譽(yù)的影響5死亡終身殘廢喪失勞動能力≥50萬元停業(yè)整頓引起公眾的反應(yīng)；持續(xù)不斷的指責(zé)；國家級媒體的大量負(fù)面報道。4部分喪失勞動能力慢性病住院治療≥5萬元業(yè)務(wù)造成嚴(yán)重影響引起公眾的關(guān)注；大量的指責(zé)，當(dāng)?shù)孛襟w大量的反面報道；國內(nèi)媒體負(fù)面報道，當(dāng)?shù)鼗驀艺叩目赡芟拗拼胧?需要去醫(yī)院治療，但不需住院≥1萬元影響業(yè)務(wù)正常開展一些當(dāng)?shù)毓姳硎娟P(guān)注，受到一些指責(zé)；一些媒體有報道

6、和政治上的重視2皮外傷短時間身體不適小于1萬元影響個別顧客公眾對事件有關(guān)注，但是沒有表示反應(yīng)1沒有受傷無無影響沒有公眾反應(yīng)b)對照表2從發(fā)生偏差的頻率、安全檢查的頻率、操作規(guī)程的執(zhí)行情況、員工的勝任程度、現(xiàn)有防范和控制措施的有效性等方面，評價危害事件發(fā)生的可能性，如只能確定其中一項，就以這項的取值L作為可能性的取值，如能確定二到五項，取其中分值最高的分值作為其最終的L值。表2危害事件發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工