產(chǎn)品管理辦法

1、產(chǎn)品管理辦法產(chǎn)品管理辦法□總則第一條本公司為求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱(chēng)商品，系指為應(yīng)銷(xiāo)售需要而儲(chǔ)存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條本辦法所稱(chēng)商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)?。□存貨?jì)劃與控制第一條本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷(xiāo)貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目

2、標(biāo)。第二條銷(xiāo)路較廣的商品，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)于每月10日(或隨時(shí))會(huì)同各有關(guān)部門(mén)，參照以往銷(xiāo)售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量以及安全存量。第三條訂有訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量及安全存量的商品，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)貨補(bǔ)充。□進(jìn)貨第一條所有商品，不論購(gòu)入、銷(xiāo)貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后始得入庫(kù)。第二條倉(cāng)管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，

3、列記商品型號(hào)入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺(jué)型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷(xiāo)貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。第五條進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少

4、、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)管單位簽認(rèn)而自行于銷(xiāo)貨報(bào)告上予以銷(xiāo)退。□出貨第一條倉(cāng)管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1.交貨。2.交客戶(hù)試用。3.示范表演。4.本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。5.展示中心陳列。6.本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。第二條除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。第三條各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部

5、對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向倉(cāng)管人員出貨。第四條倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過(guò)去的銷(xiāo)售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場(chǎng)需要的預(yù)測(cè)，隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情形，將庫(kù)存商品依比例分配給各分公司。第六條任何出貨，倉(cāng)管

6、人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉(cāng)管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，各倉(cāng)管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人員填具盤(pán)存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條盤(pán)點(diǎn)后

7、如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管單位主管呈現(xiàn)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第十一條直接保管商品的倉(cāng)管人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤(pán)存。□商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進(jìn)貨如系新購(gòu)，則采購(gòu)單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫(kù)前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購(gòu)單、提單、或驗(yàn)收單等交倉(cāng)管單位，才由倉(cāng)管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫(kù)之商品如系商品類(lèi)，則倉(cāng)管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于

8、“型號(hào)登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉(cāng)管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。第二條各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商品(供應(yīng)品)訂貨單”向倉(cāng)庫(kù)部訂貨。第三條倉(cāng)庫(kù)部對(duì)各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時(shí)應(yīng)填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之

9、。第四條各分公司于收到倉(cāng)庫(kù)部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入帳，“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉(cāng)庫(kù)部，第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉(cāng)管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于“型號(hào)明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。第六條庫(kù)存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位

10、主管簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”，營(yíng)業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品(附件)領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。第七條“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì)計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉(cāng)管單位存查?！吧唐?附件)領(lǐng)貨卡”由倉(cāng)管單位于每月月底當(dāng)天將營(yíng)業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉(cāng)部分逐一依人員別過(guò)入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會(huì)計(jì)員統(tǒng)一代為保管。第八條庫(kù)存商品經(jīng)出貨后，倉(cāng)管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號(hào)登記簿”中

11、有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉(cāng)管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開(kāi)立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉(cāng)管單位。如經(jīng)持往客戶(hù)處試用致無(wú)法還倉(cāng)時(shí)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶(hù)正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉(cāng)管人員保管。第十條領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”

12、上的型號(hào)、號(hào)碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請(qǐng)示單”，請(qǐng)示核準(zhǔn)后，交單位會(huì)計(jì)員開(kāi)立發(fā)票。第十一條各營(yíng)業(yè)單位的會(huì)計(jì)員于開(kāi)立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對(duì)“交貨通知請(qǐng)示單”內(nèi)有關(guān)客戶(hù)名稱(chēng)、型號(hào)、號(hào)碼等的記載是否與“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第十二條領(lǐng)出的商品如系供客戶(hù)試用、表演或更換等而還倉(cāng)時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉(cāng)庫(kù)部，由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在“商品