用友erp系統(tǒng)崗位責(zé)任制度h操作指南

1、北京用友軟件股份有限公司分公司第1頁(yè)共65頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部第1章ERPERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度（修改）系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度（修改）1.11.1總則總則MRPMRP：MaterialRequirementPlanning是“物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃”的簡(jiǎn)稱(chēng)，依據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃或客戶訂單及需求預(yù)測(cè)，利用物料清單資料，同時(shí)考慮現(xiàn)有庫(kù)存量信息、以及有效訂單（如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單等）供應(yīng)量，以計(jì)算物料凈需求并

2、提出新的供應(yīng)計(jì)劃，這一過(guò)程稱(chēng)為物料需求計(jì)劃。SRPSRP：SinglematerialRequirementPlanning是“單項(xiàng)物料需求計(jì)劃單項(xiàng)物料需求計(jì)劃”的簡(jiǎn)稱(chēng)按照新收到的單個(gè)銷(xiāo)售訂單展開(kāi)計(jì)算出物料需求計(jì)劃，是一種補(bǔ)充計(jì)劃，如當(dāng)前的供應(yīng)計(jì)劃已經(jīng)可以滿足接收到的銷(xiāo)售訂單的物料需求，不會(huì)產(chǎn)生新的供應(yīng)計(jì)劃，如當(dāng)前的供應(yīng)計(jì)劃不能滿足接收到的銷(xiāo)售訂單的物料需求，會(huì)在現(xiàn)有計(jì)劃基礎(chǔ)之上產(chǎn)生新的供應(yīng)計(jì)劃；主要用于處理插單，即在已經(jīng)運(yùn)算好的MRP

3、上增加一個(gè)訂單，是一種凈改變式重排ERP。BRPBRP：BatchmaterialRequirementPlanning是“批量物料需求計(jì)劃批量物料需求計(jì)劃”的簡(jiǎn)稱(chēng)即將預(yù)測(cè)訂單或客戶訂單通過(guò)其BOM的直接展開(kāi)，得到各階物料的毛需求，以毛需求來(lái)計(jì)劃采購(gòu)、委外、自制訂單等。第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條ERP系統(tǒng)各崗位的考

4、核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績(jī)效考核體系。第四條我司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類(lèi)模塊，供應(yīng)鏈包括銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個(gè)子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個(gè)子模塊，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個(gè)子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個(gè)子模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門(mén)主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下

5、崗位：模塊職能部門(mén)數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)工程師銷(xiāo)售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購(gòu)管理采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)主管庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)記賬員成本會(huì)計(jì)存貨核算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管北京用友軟件股份有限公司分公司第3頁(yè)共65頁(yè)ERP咨詢實(shí)施部第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)管理員，以便凍結(jié)其賬號(hào)，避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為主管失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級(jí)相

6、關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。1.2崗位說(shuō)明1.2.1系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）?系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運(yùn)行；2負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護(hù)和根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流程變更；3協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作，確保流程暢通；4審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等；?系統(tǒng)日常管理—系統(tǒng)維護(hù)員（行政部）主要職責(zé)：1.監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫(kù)數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存