2017年度質量管理體系內部審核報告

1、20172017年度質量管理體系內審年度質量管理體系內審報告報告一、審核目的驗證公司運行的質量管理體系與ISO9001：2008標準的適宜性，確保質量管理體系持續(xù)有效性。二、審核范圍公司質量體系內的主要部門及所涉及的相關條款。三、審核依據公司質量體系文件、ISO9001：2008標準及國家法律法規(guī)等。四、審核方法本次審核采取了抽樣調查的方法，正面收集客觀證據：1、與部門領導交談，詢問體系文件執(zhí)行情況、體系情況和成效；2、檢查文件資料和記

2、錄；3、進行現場審核，察看現場。五、內審時間2017年10月16日～10月20日六、內審組組成組長：王春杰組員：江立強、黃艷、葉承鋒、陶云七、內部審核情況綜述（一）首次會議2019年9月29日8:309:00，在公司會議室召開了內部審核的首次會議，公司總經理、管理者代表、各部門負責人和審核組成員參加了會議，會議由管理者代表主持，向與會人員介紹了本次審核的目的、審核依據、審核范圍、審核計劃和審核方法等內容，強調了審核的客觀性、公正性和風險

3、性，同時確認了末次會議的日期與時間。附件：不符合項匯總表部門條款名稱條款號總經辦營銷中心研發(fā)中心品質部生產部工程部PMC部采購部人力資源部合計4.2.34.2.3文件控制04.2.44.2.4記錄控制05.15.1管理承諾05.25.2以顧客為關注焦點05.35.3質量方針05.45.4策劃05.4.15.4.1質量目標05.5.15.5.1職責和權限05.5.25.5.2管理者代表05.5.35.5.3內部溝通05.65.6管理評審0

4、6.16.1資源提供06.26.2人力資源06.2.26.2.2能力、意識和培訓06.36.3基礎設施06.46.4工作環(huán)境07.17.1產品實現的策劃07.27.2與顧客有關的過程07.2.17.2.1與產品有關的要求的確定07.2.27.2.2與產品有關的要求的評審07.37.3設計和開發(fā)227.3.17.3.1設計和開發(fā)策劃07.3.27.3.2設計和開發(fā)輸入07.3.37.3.3設計和開發(fā)輸出07.3.47.3.4設計和開發(fā)評審

5、07.3.77.3.7設計和開發(fā)更改的控制07.47.4采購227.4.17.4.1采購過程07.5.17.5.1生產和服務提供的控制2137.5.27.5.2生產和服務提供過程的確認07.5.37.5.3標識和可追溯性07.5.47.5.4顧客財產07.5.57.5.5產品防護117.67.6監(jiān)視和測量裝置的控制08.2.18.2.1顧客滿意08.2.28.2.2內部審核08.2.38.2.3過程的監(jiān)視和測量08.2.48.2.4產品