選礦廠安全生產標準化創(chuàng)建支撐材料清單(定稿)

1、附件一：附件一：選礦廠安全生產標準化創(chuàng)建支撐材料清單選礦廠安全生產標準化創(chuàng)建支撐材料清單關鍵要素關鍵要素子要素子要素標準化制度標準化制度支撐材料支撐材料責任單位責任單位1.1目標安全生產目標與指標管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、一、二選廠安全生產目標和指標的實施計劃（必須包括提供人力資源、財力資源、物力資源、技術資源的具體要求）2、目標責任承諾書、責任書考核情況通報，目標指標實施監(jiān)控的記錄。3、定期與員工溝通目標指標完成情況記錄。4

2、、一季度安委會會議紀要。5、職工安全生產目標和指標完成情況調查表。6、應調查員工理解其行為對完成安全生產目標和指標的影響程度或者培訓員工相關知識。第2、4項職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負責；第1、3、5、6項由一、二選廠完成。1.2安全生產法律法規(guī)與其他要求職業(yè)健康安全環(huán)境法律法規(guī)識別管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、員工安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求調查表2、安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求清單（清單必須包括法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章、地

3、方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其他要求），定期評審記錄，更新記錄，清單中所有文件的電子版資料。3、安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求培訓課件及記錄（全體人員）4、執(zhí)行國家安全生產法律法規(guī)與其他要求的文件或記錄。5、安全培訓、相關安全生產活動、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程等培訓記錄6、安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求培訓計劃（分類培訓），培訓評估情況。第2、4項職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負責；第1、3、5、6項由一、二選廠完成。1.安全生產組織

4、保障1.3安全機構設置與人員任命大紅山銅礦安全機構設置與人員任命管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、安全管理人員任命文件。職業(yè)健康安全環(huán)境管理部、一、二選廠領導及安全管理人員配置統(tǒng)計表及安全管理資格證復印件。2、最高管理者書面任命一、二選廠負責人與安全管理人員文件。3、一、二選廠負責人與安全管理人員《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則》（AQ2007.12006）培訓、《選礦安全規(guī)程》（GB181522000）培訓、安全生產管理基本知識培

5、訓、事故現(xiàn)場應急處置方法培訓課件及記錄。第1、2職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負責，黨群工作部協(xié)助；第3、4項由一、二選廠負責。9、員工合理化建議記錄資料。10、員工的合理化建議認可與解釋的資料。1.7供應商和承包商管理修訂、更新《大紅山銅礦協(xié)作經濟實體管理制度》、《大紅山銅礦供應商管理制度》1、供應商、承包商可能帶來的重大風險的識別清單及告知記錄。2、承包商相關信息：相關資質、安全管理制度、遵守安全生產法律法規(guī)與其他要求的能力、安全績效。3、

6、承包合同、安全管理協(xié)議，職業(yè)健康安全環(huán)境責任承諾書。4、職業(yè)健康安全環(huán)境專業(yè)會議資料，周五安全例會資料，供應商、承包商參加的安全生產協(xié)調會紀要。5、供應商、承包商的員工使用設備設施前的培訓課件及記錄：操作規(guī)程、緊急處置程序、事故、事件報告程序、員工安全、健康責任、與任務相關風險、法律法規(guī)要求、防護設施與個體防護用品要求、許可要求。6、供應商、承包商檢查計劃；針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應商、承包商充分溝通記錄；檢查記錄經供應商、承包商相關人

7、員簽字確認；對問題整改結果進行跟蹤復核。（可提供承包商綜合量化評估資料）7、供應商、承包商管理的相應記錄。8、供應商、承包商事故統(tǒng)計。工程管理部負責承包商管理；物資采供站負責供應商管理；職業(yè)健康安全環(huán)境管理部協(xié)助。1.8安全投入和工傷保險1、大紅山銅礦安全生產費用提取和使用管理制度2、大紅山銅礦工傷保險制度（對照評分辦法修訂制度）1、安全生產費用計劃資料，計劃審查會議資料，安全生產費用結算資料。2、計劃審核下達通知，結算撥款通知，費用劃

8、撥單。3、年度安全技術措施計劃：應包括以下內容（安全生產法律法規(guī)與其他要求的相關規(guī)定、風險控制要求、事故應對措施、員工的合理化建議、工藝、設備安全技術改造）4、安全生產費用投入后，安全績效提高的相應資料。5、工傷保險保單，人員信息。工傷保險人員變動、更新信息。6、員工享受工傷保險的憑證。第1、2、3、4項由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負責；第5、6項由人力資源部負責。1.9員工參與《大紅山銅礦員工參與職業(yè)健康安全管理制度》（對照評分辦法修訂制