兩個體系普通行業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

1、青島仁和熱能有限公司1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號序號排查內(nèi)容排查內(nèi)容依據(jù)依據(jù)排查頻次排查頻次一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實1企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要?！栋踩a(chǎn)法》第19條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總

2、局令第41號）第12條2建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全責(zé)任制度?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第4條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第13條3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ30132008）1次年4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制（雙體系落實職責(zé)），對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人

3、員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013–2008）1次月5企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；2.安全投入保障制度；3.安全生產(chǎn)獎懲制度；4.安全培訓(xùn)教育制度；5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度；6.特種作業(yè)人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度（隱患排查治理制度）；8.重大

4、危險源評估和安全管理制度（風(fēng)險分級控制制度）；9.變更管理制度；10.應(yīng)急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14.動火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15.危險化學(xué)品安全管理制度；16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；17.勞動防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操

5、作規(guī)程定期修訂制度。（以上制度內(nèi)要求內(nèi)容全部體現(xiàn)即可，可合并）《安全生產(chǎn)法》第17條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第14條1次半年二、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用二、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取：1.營業(yè)收入不超過1000萬

6、元的，按照4%提??；2.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提?。?.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；4.營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。《安全生產(chǎn)法》第18條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第17條《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》第8條1次年青島仁和熱能有限公司3序號序號排查內(nèi)容排查內(nèi)容依據(jù)依據(jù)排查頻次排查頻次四、風(fēng)險評價與隱患控制四、風(fēng)險

7、評價與隱患控制1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取方面：1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機(jī)，及時識別和獲取，并定期進(jìn)行更新。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次年2企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評

8、價，并滿足以下要求：1.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。3.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。4.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。5.企業(yè)應(yīng)在下

9、列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術(shù)改造項目；（4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次季度或根據(jù)實際情況隨時檢查3在隱患治理方面，應(yīng)滿足：1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。

10、2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時間表和責(zé)任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱猓瑧?yīng)采取有效防范措施。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–20

11、08）1次季度五、事故管理、變更管理與承包商管理五、事故管理、變更管理與承包商管理1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。《安全生產(chǎn)法》第44條2生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)