恩吉口腔經(jīng)營報告

1、前言,上次關于市場運營基礎之上，就托管合作事宜進行了初步溝通，這次我們將就公司的整體運營、合作方案的細化和公司決策程序進行深入探討。,目錄,1,2,3,4,SWOT分析,公司內部治理,外部營銷管理,詳細合作計劃,SWOT分析,,1,SWOT分析,優(yōu)勢,劣勢,威脅,機會,總結,結合上述分析，目前恩吉面臨的情況比較復雜，主要原因在于門診籌備過程中整體的計劃性不強，沒有很好的對今后的運營進行全方面的規(guī)劃，導致目前工作比較被動。同時，結合分

2、析，整體而言機會大于威脅，只要策略整合到位，應運合理，在較短時間即可扭轉目前的局面。,公司內部治理,,2,公司內部治理,1,2,3,4,5,公司內部治理,1,2,3,4,5,運營架構,人員構成,按照25張牙椅，四家門店用人數(shù)量在90人，可以滿足日常運營需要，在今后只需增加醫(yī)護人員，后勤人員基本可以滿足。,行政團隊,醫(yī)療團隊,財務團隊,護理團隊,人員構成,A、醫(yī)療團隊：22人種植醫(yī)生：2人，旺季接診飽和。修復醫(yī)生：5人，旺季接診飽和。

3、正畸醫(yī)生：4人，業(yè)務量飽和?？趦柔t(yī)生：4人，負責各類口腔疾病、拔牙等。兒科醫(yī)生：3人牙周團隊：4人B、護士團隊：26人，根據(jù)需要調整護士人員。,C、營銷團隊 9人經(jīng)理1人渠道2人網(wǎng)絡維護1人微信團隊3人設計1人文案策劃1人,人員構成,D、財務團隊 10人經(jīng)理1人會計1人出納1人收銀6人，排班可四家店輪轉庫房1人,E、行政團隊 9人經(jīng)理1人 兼采購行政專員5人人力資源2人設備維

4、修1人,公司內部治理,1,2,3,4,5,公司文化建設,文化建設是一家公司運營的整體核心思想，能體現(xiàn)公司的價值。企業(yè)文化建設的指導原則是以人為本，立足公司發(fā)展戰(zhàn)略，適應外部環(huán)境變化,公司文化建設,建設什么？如何建設？體現(xiàn)在哪方面？,,公司文化建設,,,,1,,,2,,3,,4,,公司價值觀念,,,,公司的核心凝聚力,公司的發(fā)展愿景,公司的決策理念,公司文化建設,,厚德,創(chuàng)新,務實,勤業(yè),企業(yè)精神,企業(yè)愿景：打造全新的醫(yī)療行業(yè)

5、運營模式,公司制度建設,公司制度建設是公司圍繞管理工作的科學化、規(guī)范化、程序化、標準化和系統(tǒng)化等所進行的全方位規(guī)范方式，包括制度的建立、執(zhí)行、修改、完善、責任追究等。,公司制度建設,,,,規(guī)范醫(yī)療行為、質量控制、病例書寫、接診流程等方面。,,,,規(guī)范消毒供應室操作、院感控制、四手操作等方面。,,,,規(guī)范導診流程、收費服務、患者接待方面、客戶咨詢等方面。,,,,規(guī)范行政后勤、采購、庫房等方面。,目前需要業(yè)務規(guī)范化方面有：,公司內部治理,1

6、,2,3,4,5,培訓機制,培訓機制,員工培訓是一個全員性的、全方位的、貫穿員工職業(yè)生涯始終的系統(tǒng)工程。,系統(tǒng)性,建立和完善培訓管理制度，把培訓工作例行化、制度化，保證培訓工作的貫徹落實。,制度化,強調員工參與和互動，發(fā)揮員工的積極、主動性。,主動性,開展員工培訓工作要充分考慮受訓對象的層次、類型，考慮培訓內容和形式的多樣性。,多樣化,員工培訓是人、財、物投入的過程，是價值增值的過程，培訓應該有產出和回報，應該有助于提升公司的整體績效。

7、,效益性,1,公司內部治理,1,2,3,4,5,績效考核原則,,,,效率為上,體現(xiàn)多勞多得原則,KPI不設定太高目標,公平原則,促進內部良性競爭,不同部門設定不同KPI,添加標題,績效考核,醫(yī)生的工作量、事故率、責任心、病例書寫、質量控制等做為考核目標,護士的工作量、事故率、責任心、各種日報填寫質量、感染控制等做為考核目標,日常辦公、接待事宜、成本控制、責任心、日常工作等做為考核目標,財務報表的按時性、差錯率、資金周轉、資產盤活等做為考

8、核目標,營銷的活動場次、達成的銷售額、渠道的開發(fā)等做為考核目標,公司內部治理,1,2,3,4,5,成本構成,成本控制目標,公司內部治療以制度性建設為首要,,3,外部營銷管理,外部營銷管理,1,2,3,4,外部營銷管理,1,2,3,4,營銷思路,1、建立以軟性文章為主的宣傳體系，以科普的態(tài)勢讓患者知曉恩吉口腔。2、促銷活動以推出特色專科形式，增加患者的參與性，獲得來診率。3、戶外品牌的建設以建立技術型品牌為主要的宣傳手段，拉開與其它同

9、行的差異。4、建立體驗式營銷體系，使患者被動的接受信息變成主動的參與其中。,營銷思路,5、恩吉口腔目前的廣告語為：源自大洋彼岸的口腔。目前已經(jīng)傳播出去，為增加鈣廣告的記憶性，可以在這方面下功夫，獲得品牌的忠實度。6、在醫(yī)生推廣方面也可以強調大洋彼岸，造成一脈相承的效果；在考慮成本效益的基礎上積極運作外籍醫(yī)師做顧問或是現(xiàn)場診療、培訓。,外部營銷管理,1,2,3,4,渠道建設,渠道建設選擇寧波本地優(yōu)勢資源，建立合作關系,外部營銷管理,

10、1,2,3,4,廣告發(fā)布,外部營銷管理,1,2,3,4,促銷活動,,4,詳細合作方案,托管原則,甲方將恩吉口腔醫(yī)療投資管理公司以雙方確認的狀態(tài)委托給乙方進行經(jīng)營管理，乙方采取成立經(jīng)營管理委員會的模式對其進行管理。托管后堅持：資產歸屬不變；獨立法人不變；醫(yī)院功能不變。,托管標的與模式,托管醫(yī)療機構名稱：寧波恩吉口腔（甲方）托管模式：由寧波恩吉口腔全權委托乙方進行經(jīng)營管理，甲方不參與日常經(jīng)營管理，乙方每個季度提供企業(yè)經(jīng)營財務報表給甲方

11、。,托管經(jīng)營決策權限,日常經(jīng)營中，最終決策權歸經(jīng)營管理管理委員會。管委會組成：由5位成員組成在經(jīng)營過程中遇到重大事項時可由一方提議召開經(jīng)營管理委員會會議，由委員會會議達成一致決議后執(zhí)行。重大事項定義：年度經(jīng)營指標、運營成本、公司發(fā)展等方面。,托管事項,托管經(jīng)營期限內，乙方全面負責公司的生產、經(jīng)營、管理（或業(yè)務）。具體包括：　　主持公司的生產經(jīng)營管理工作，組織實施公司董事會決議；　　擬訂、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；　

12、　擬訂公司的年度財務預算方案、決算方案；　　擬訂公司內部管理機構設置方案；　　公司董事會授予的其他職權。資產產權：托管經(jīng)營期間，公司的產權隸屬關系保持不變，公司資產依法歸甲方所有。經(jīng)營費用：托管經(jīng)營期間，公司的日常生產、經(jīng)營、管理（或業(yè)務）等費用由公司承擔。人員薪資：托管經(jīng)營期間，公司按當?shù)匦劫Y水平發(fā)放乙方派駐人員同職位薪資。,托管雙方的權利和義務（甲方）,甲方依法對公司資產享有法人財產權。對乙方提出的公司年度經(jīng)營計劃、重大

13、經(jīng)營決策、重要資產處置等重大事項享有審查、否決權。有權對乙方的托管經(jīng)營活動進行監(jiān)督、檢查，有權向乙方提出書面整改意見。有權對乙方進行經(jīng)營目標考核，有權委托專業(yè)機構對乙方的托管經(jīng)營活動進行審計、評估等。有權任命公司主要財務負責人，公司會計部門直接對公司董事會負責。負責辦理公司托管事宜的審批手續(xù)，確保乙方托管經(jīng)營合法、有效。按照約定協(xié)助乙方組織、協(xié)調有關托管經(jīng)營工作。不得非法干涉乙方正常的生產、經(jīng)營、管理活動。,托管雙方的權利與

14、義務（乙方）,有權按照約定接管公司，有權以公司名義開展對外經(jīng)營活動。有權按照約定組織、實施公司的生產、經(jīng)營及管理活動。應當確保公司資產實現(xiàn)保值增值，保證托管經(jīng)營目標的實現(xiàn)。應當妥善保管甲方移交的各項文件、資料，托管經(jīng)營期滿后按照約定移交甲方。依法經(jīng)營，按照工商、稅務等機關的規(guī)定和要求辦理公司年檢、依法納稅。嚴格執(zhí)行企業(yè)財務會計制度，遵守公司各項管理制度。乙方應按季度向甲方董事會提交財務、業(yè)務報表和甲方要求提交的其它資料，定期

15、報告公司經(jīng)營情況。接受公司董事會的監(jiān)督、檢查與質詢，按照董事會的要求進行整改。未經(jīng)公司董事會書面同意，不得以公司名義貸款、提供擔保，不得以出租、出借、贈與、轉讓、質押、抵押等任何方式處分公司財產。按照本協(xié)議約定履行托管經(jīng)營義務，不得部分或全部將公司交由他人托管經(jīng)營。不得為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，不得自營或為他人經(jīng)營與托管公司同類的業(yè)務。,托管公司的債務債權,乙方接管前的公司債務由公司自行承擔。本協(xié)議托管經(jīng)營期間，乙

16、方應采取有力措施、積極追償公司債權，債權回收所得歸公司所有。乙方因履行托管經(jīng)營義務形成的債務，由公司承擔。但因乙方過錯等原因形成的債務，由乙方自行承擔，與公司無關。,托管收益,1、固定收益型托管由管理方負責經(jīng)營，不享受利潤分成。恩吉口腔按實際營收的5%向管理方支付托管費用；管理方負責團隊管理、醫(yī)療質量等方面，但是對營收和利潤不做唯一目標，即使達不成，不影響管理方收取托管費用。,托管收益,2、經(jīng)營指標激勵型托管由管理方負責恩吉口

17、腔的經(jīng)營目標于利潤目標完成。經(jīng)營指標：恩吉口腔按營收的5%支付管理方托管費用；利潤指標：恩吉口腔按完成利潤的50%支付管理方托管費用管理方第一追求指標為營收和利潤，同時對團隊管理、醫(yī)療質量等面負全部責任。,托管收益,3、責任共擔型托管按照利潤完成率確定托管費用比例。管理方100%完成利潤經(jīng)營指標，按完成利潤的70％比例提取托管費用；完成30%以內不提取托管費用；30%－99%之間按照相應比例提取托管費用。,謝謝觀賞！,THAN