上海松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016決算

1、<p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度決算</p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心是上海市松江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位，受區(qū)殘聯(lián)執(zhí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)殘疾人就業(yè)，教育培訓(xùn)，社

2、會(huì)保障以及盲人按摩的管理，并對(duì)松江區(qū)范圍陽(yáng)光之家，陽(yáng)光基地，扶貧基地進(jìn)行工作指導(dǎo)。主要職能如下：</p><p>　　1、負(fù)責(zé)本區(qū)殘疾人勞動(dòng)力資源和社會(huì)用工情況調(diào)查，了解掌握殘疾人就業(yè)動(dòng)態(tài)情況，接受上級(jí)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)，做好殘疾人就業(yè)服務(wù)。</p><p>　　2、實(shí)施本區(qū)殘疾人按比例分散安排就業(yè)工作，做好殘保金申報(bào)以及超比例獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)工作，配合社保部門(mén)做好殘保金征收工作。</p&g

3、t;<p>　　3、負(fù)責(zé)實(shí)施殘疾人求職登記、企業(yè)用工登記、就業(yè)咨詢(xún)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)指導(dǎo)、用工推薦，做好殘疾人就業(yè)信息初始化、勞動(dòng)手冊(cè)辦理等工作。</p><p>　　4、為殘疾人個(gè)體開(kāi)業(yè)、非正規(guī)就業(yè)、自謀職業(yè)等提供服務(wù)，維護(hù)其合法權(quán)益。</p><p>　　5、落實(shí)殘疾人扶貧解困工作，指導(dǎo)扶貧基地日常管理工作。</p><p>　　6、實(shí)施開(kāi)展殘疾人培

4、訓(xùn)工作，做好殘疾人終身教育學(xué)歷培訓(xùn)。</p><p>　　7、負(fù)責(zé)做好殘疾人重殘無(wú)業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、人身意外保險(xiǎn)、生活補(bǔ)助、一戶(hù)多殘、孤殘補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助、助學(xué)、走訪慰問(wèn)等殘疾人保障工作。</p><p>　　8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本區(qū)智障人士“陽(yáng)光之家”、“陽(yáng)光基地”日常管理工作。</p><p>　　9、做好本區(qū)盲人保健按摩行業(yè)管理工作。</p><

5、;p>　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門(mén)交辦的其他各項(xiàng)工作。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)內(nèi)容區(qū)分殘疾人就業(yè)、殘疾人培訓(xùn)、殘疾人保障等。本單位人員編制共7人，實(shí)有人數(shù)7人。</p><p>　　第二部分 上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度決算表</p>

6、<p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　

7、單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　201

8、6年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表<

9、/p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年

10、度收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度收入總計(jì)為6301.51萬(wàn)元、支出總計(jì)為6297.92萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加-975.89萬(wàn)元、-2183.32萬(wàn)元。主要原因：今年殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心下?lián)?，同時(shí)，將部分下?lián)芙宙?zhèn)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列為街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付，減少了收入支出總體金額。</p><p>　　二、關(guān)于

11、上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度收入合計(jì)6301.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6301.51萬(wàn)元，占100%。</p><p>　　三、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度

12、支出合計(jì)6297.92萬(wàn)元，其中：基本支出144.42萬(wàn)元，占2.29%；項(xiàng)目支出6153.50萬(wàn)元，占97.71%。</p><p>　　四、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度財(cái)政撥款收支總決算為6301.51萬(wàn)元、6297.92萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增

13、加-2182.99萬(wàn)元、-2183.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)-25.73%、-25.74%。主要原因：今年殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心下?lián)?，同時(shí)，將部分下?lián)芙宙?zhèn)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列為街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付，降低了收入支出總體金額。</p><p>　　五、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。&l

14、t;/p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6297.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加-2183.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)-25.74%。主要原因：今年殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心下?lián)埽瑫r(shí)，將部分下?lián)芙宙?zhèn)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列為街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付，降低了收入支出總體金額。</p><p>　　（二）一般公共預(yù)

15、算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6297.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：</p><p>　　教育支出（類(lèi)）0.15萬(wàn)元，占0.002%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）6285.41萬(wàn)元，占99.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）7.35萬(wàn)元，占0.12%；住房保障支出（類(lèi)）5.01萬(wàn)元，占0.08%。<

16、;/p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7180.45萬(wàn)元，支出決算為6297.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在年度執(zhí)行中，將無(wú)法使用完全的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了核減。其中：</p><p>　　1、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修

17、和培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）0.15萬(wàn)元。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在年度執(zhí)行中，將無(wú)法使用完全的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了核減。</p><p>　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）6285.41萬(wàn)元。年初預(yù)算為7167.43萬(wàn)元，支出決算為6285.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在年度執(zhí)行中，將無(wú)法使用完全的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了核減

18、。其中：</p><p>　　行政事業(yè)單位離退休（款）23.62萬(wàn)元，其中：</p><p>　　“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”13.36萬(wàn)元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。</p><p>　　“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”10.26萬(wàn)元，主要用于繳納職業(yè)年金。</p><p>　　殘疾人事業(yè)（款）6261.79萬(wàn)元，其中：&l

19、t;/p><p>　　“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”123.56萬(wàn)元，主要用于：殘疾人工作調(diào)研經(jīng)費(fèi)、基層殘聯(lián)年終考核獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目。 </p><p>　　“殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）”5009.50萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)方面的扶持殘疾人就業(yè)補(bǔ)貼、殘疾人集中就業(yè)社保費(fèi)；幫困殘疾人的走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、困難殘疾人生活補(bǔ)助、殘疾人醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼；以及殘疾人陽(yáng)光保險(xiǎn)、重殘無(wú)業(yè)人員生活補(bǔ)貼等。</

20、p><p>　　“其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）”1128.73萬(wàn)元，主要用于：為提高殘疾人就業(yè)技能方面的殘疾人培訓(xùn)費(fèi)、盲人按摩經(jīng)費(fèi)、殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽、殘疾人考取高校獎(jiǎng)勵(lì)；以及社區(qū)協(xié)會(huì)、殘疾人證管理費(fèi)等項(xiàng)目支出。</p><p>　　4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）5.01萬(wàn)元。年初預(yù)算為4.67萬(wàn)元，支出決算為5.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.28%。主要用于：按照國(guó)家

21、政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金的支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，增加了決算支出金額。</p><p>　　六、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出144.42萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)124.14萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)20.28萬(wàn)元?；局?/p>

22、出中：</p><p>　　1、工資福利支出119.08萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出20.28萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭

23、的補(bǔ)助5.06萬(wàn)元，主要用于：住房公積金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　　七、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2

24、.4萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.42%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年未發(fā)生公務(wù)招待費(fèi)。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少3.07萬(wàn)元，降低41.94%

25、，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.95萬(wàn)元，降低43.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬(wàn)元，降低24%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出較少。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)招待次數(shù)及人數(shù)均有所下降。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算

26、中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.73萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。0</p><p>　　2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.73萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0

27、.73萬(wàn)元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2016年，上海市松江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。單位實(shí)際無(wú)公務(wù)用車(chē)，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為區(qū)從殘疾人陽(yáng)光康復(fù)職業(yè)援助基地陽(yáng)光車(chē)發(fā)生費(fèi)用。資產(chǎn)歸屬為區(qū)殘疾人陽(yáng)光康復(fù)職業(yè)援助基地，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支在松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。<

28、/p><p>　　八、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)

29、預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　本單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況。</p><p>　　2016年度本部門(mén)政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）516.38萬(wàn)元，其

30、中：貨物采購(gòu)金額360.25萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額156.13萬(wàn)元。 </p><p>　　2016年度本部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額515.38萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額1萬(wàn)元。</p><p>

31、　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，上海市松江區(qū)就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾