2019長春朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算

1、<p>　　2019年度長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算</p><p>　　2019年1月25日</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 部門概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>

2、　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成</p><p>　　第二部分 2019年度部門預(yù)算表</p><p>　　一、財(cái)政撥款收支總表</p><p>　　二、一般公共預(yù)算支出表</p><p>　　三、一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>　　四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算支出表</p><

3、p>　　五、政府性基金預(yù)算支出表</p><p><b>　　六、部門收支總表</b></p><p><b>　　七、部門收入總表</b></p><p><b>　　八、部門支出總表</b></p><p>　　第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明</p&g

4、t;<p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分 部門概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和政府關(guān)于殘疾人勞動(dòng)就業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策；開展對全區(qū)城鎮(zhèn)殘疾人就業(yè)情況的調(diào)查摸底、登記建卡、勞動(dòng)能力評估、失業(yè)登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹等；組織指導(dǎo)全

5、區(qū)實(shí)施按比例安排殘疾人就業(yè)；收繳、使用、管理殘疾人就業(yè)保障金；舉辦殘疾人福利企業(yè)；幫助殘疾人個(gè)體開業(yè)；落實(shí)扶持措施；為農(nóng)村殘疾人參加生產(chǎn)勞動(dòng)提供組織、指導(dǎo)和綜合配套服務(wù)。</p><p>　?。ǘ﹨f(xié)調(diào)聯(lián)系駐區(qū)企事業(yè)單位，完成上級每年下達(dá)的集中按比例安置殘疾人的就業(yè)指標(biāo)。</p><p>　　（三）收集發(fā)布?xì)埣踩酥\職就業(yè)洽談會(huì)，努力為殘疾人就業(yè)開發(fā)工作崗位。</p><

6、p>　　（四）完成每年免費(fèi)培訓(xùn)殘疾人就業(yè)技能的工作任務(wù)，根據(jù)上級下達(dá)的工作目標(biāo)結(jié)合我區(qū)殘疾人的實(shí)際制定培訓(xùn)工作計(jì)劃，定期免費(fèi)舉辦各類殘疾人勞動(dòng)就業(yè)技能培訓(xùn)班。</p><p>　?。ㄎ澹┰趨^(qū)殘聯(lián)的指導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)街（鎮(zhèn)）、社區(qū)殘協(xié)組織，開展有益于殘疾人身體康復(fù)和身心康復(fù)的各類活動(dòng)。</p><p>　　（六）為充分調(diào)動(dòng)中心的工作積極性，有利于中心的各項(xiàng)工作的進(jìn)展，允許中心為彌補(bǔ)辦公及

7、經(jīng)費(fèi)不足，合理規(guī)劃適度利用中心資源，開展與殘疾人事業(yè)有關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。</p><p>　?。ㄆ撸┓e極配合區(qū)殘聯(lián)完成交辦的臨時(shí)性工作。</p><p>　　根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會(huì)功能，確定朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心為從事公益服務(wù)類事業(yè)單位，基本經(jīng)費(fèi)由本級財(cái)政全額撥款，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由殘保金專戶撥款，為一級預(yù)算管理單位。</p><p>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位

8、構(gòu)成</p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)0個(gè)機(jī)構(gòu)。</p><p>　　第二部分 2019年度部門預(yù)算表</p><p>　　一、財(cái)政撥款收支總表</p><p>　　二、一般公共預(yù)算支出表</p><p>　　三、一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>　

9、　四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算支出表</p><p>　　五、政府性基金預(yù)算支出表</p><p><b>　　六、部門收支總表</b></p><p><b>　　七、部門收入總表</b></p><p><b>　　八、部門支出總表</b></p>

10、<p>　　第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明</p><p>　　2019年，長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心認(rèn)真貫徹中央和省市委有關(guān)會(huì)議精神以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程為目標(biāo)，堅(jiān)持“透明管理、全面服務(wù)”，進(jìn)一步健全殘疾人社會(huì)保障和扶殘助殘服務(wù)體系，加大殘疾人脫貧攻堅(jiān)力度，以全面從嚴(yán)治黨引領(lǐng)殘聯(lián)工作健康發(fā)展，積極調(diào)動(dòng)各方面力量，幫助殘疾人共建共享全面小康社會(huì)。長春

11、市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算工作將主動(dòng)適應(yīng)長春市朝陽區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展的要求，堅(jiān)持保障和管理并重方針，以服務(wù)中心工作、服務(wù)業(yè)務(wù)需求、服務(wù)事業(yè)發(fā)展、服務(wù)基層一線為總體要求，創(chuàng)新機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)，為長春市殘疾人事業(yè)發(fā)展提供保障。 </p><p>　　一、長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年部門收支情況</p><p>　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》，長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心所有收入

12、和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年預(yù)算總收入1306.06萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1191.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)114.53萬元。</p><p>　　長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年預(yù)算總支出1306.06萬元，其他殘疾人事業(yè)支出1306.06萬元。</p><p>　　二、長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年部門收入情況</p><p&

13、gt;　　長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年預(yù)算收入1306.06萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1191.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)114.53萬元。</p><p>　　三、長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年部門支出情況</p><p>　　長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年支出預(yù)算為1306.06萬元。其中基本支出105.31萬元，占8%；項(xiàng)目支出1200.7

14、5萬元，占92%。</p><p>　　四、長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支情況</p><p>　　長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)為1191.53萬元，其他殘疾人事業(yè)支出1191.53萬元。</p><p>　　五、長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算支出情況</p>&l

15、t;p>　　長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出1191.53萬元。具體用于以下方面支出：其他殘疾人事業(yè)支出1191.53萬元，占比100%。</p><p>　　六、長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出情況</p><p>　　長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出105.31萬元。基本支出是指保

16、障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)由基本工資和社會(huì)保障繳費(fèi)構(gòu)成。公用經(jīng)費(fèi)由辦公費(fèi)、車輛運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)、采暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電、中心樓維修維護(hù)費(fèi)等構(gòu)成。</p><p>　　1、人員經(jīng)費(fèi)支出75.23萬元，主要包括基本工資12.23萬元、津貼補(bǔ)貼3.32萬元、獎(jiǎng)金1萬元、伙食補(bǔ)助3.5萬元、績效工資9.88萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5萬元、住房公積金2.6萬

17、元、醫(yī)療費(fèi)1.7萬元、其他工資福利支出36萬元；2、公用經(jīng)費(fèi)支出30.08萬元，主要包括辦公費(fèi)0.9萬元、咨詢費(fèi)0.4萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)1.5萬元、采暖費(fèi)3.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)20.8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.2萬元、其他交通費(fèi)0.18萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元等。</p><p>　　七、長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　長春

18、市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。</p><p>　　長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018減少0萬元，與上年相比無變化。2019年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年減少1.8萬元。</p><p>　　八、長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算支出情況</p>

19、<p>　　2019年，長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算支出。</p><p>　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　2019年長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出30.08萬元，比2018年有所減少，主要原因控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出。</p>

20、<p>　　二）政府采購支出情況</p><p>　　2019年長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心政府采購支出預(yù)算總額0萬元。</p><p>　　（三 ）國有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　2019年長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心共有車輛1輛。其中一般公務(wù)用車1輛，房屋建筑面積1951.61平方米，分別為長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心大樓10

21、51.61平方米，長春市朝陽區(qū)殘疾人孵化基地大樓893平方米。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況及說明</p><p>　　2019年長春市朝陽區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算績效目標(biāo)管理項(xiàng)目14 個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款1200.75萬元。</p><p>　?。ㄎ澹╊A(yù)算公開管理文件</p><p>　　我部門2019年度預(yù)算公開依據(jù)

22、的管理文件分別是《關(guān)于切實(shí)做好省以下預(yù)決算公開工作的通知》（吉財(cái)預(yù)[2016]）755號）和長春市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳《關(guān)于切實(shí)做好省以下預(yù)決算公開工作的通知》的通知（長財(cái)預(yù)[2016]1020號）。</p><p>　　第四部分  名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常

23、運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。</p><p>　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住

24、宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材

25、料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其它費(fèi)用。</p><p>　　六、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

26、經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　八、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。</p><p>　　九、其他殘疾人事業(yè)支出（2081199）：反映除用于其他殘疾人事業(yè)方面的支出。</p><p>　　十、殘疾人就業(yè)保障金（1030218）：反映地方按照《殘疾人就業(yè)保障金管理暫行