如皋農田水利試驗站

1、<p>　　如皋市農田水利試驗站</p><p>　　2016年部門決算情況說明</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 部門概況</b></p><p><b>　　主要職能</b></p><p>

2、;　　部門決算單位構成情況</p><p>　　2016年度主要工作完成情況</p><p>　　第二部分 如皋市農田水利試驗站2016年度部門決算表</p><p><b>　　收入支出決算總表</b></p><p><b>　　收入決算表</b></p><p><

3、;b>　　支出決算表</b></p><p>　　財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　財政撥款支出決算表</b></p><p>　　財政撥款基本支出決算表</p><p>　　一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　一般公共預算財政撥款基本支出決算

4、表</p><p>　　一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表</p><p>　　十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　十一、機關運行經費支出決算表</p><p>　　十二、政府采購支出決算表</p><p>　　第三部分 如皋市農田水利試驗站2016年度部門決算情況說明

5、</p><p><b>　　第四部分 名稱解釋</b></p><p><b>　　第一部分　部門概況</b></p><p><b>　　一、部門主要職能</b></p><p>　　如皋市農田水利試驗站主要承擔全市農村水利建設過程中的節(jié)水新技術試驗、推廣應用。負責制定全市

6、水土保持規(guī)劃、年度工作計劃，研究治理水土流失的辦法和措施。負責全市農田節(jié)水灌溉技術的推廣工作，負責全市灌區(qū)自動化及計量供水設施的研究、創(chuàng)新及推廣。</p><p>　　二、部門決算單位構成情況</p><p>　　如皋市農田水利試驗站是全額撥款事業(yè)單位，編制5人，現有在職人數4人,退休2人,遺屬2人。為了更好的完成各項工作，我所設立了站長室、技術科等。本決算僅包括如皋市農田水利試驗站本級單

7、位。</p><p>　　三、2016年度主要工作完成情況</p><p>　　1、繼續(xù)開展1項課題試驗研究。我站與揚州大學合作繼續(xù)開展了《小型泵站改造綜合技術研究與應用》課題研究與推廣工作。目前正在收集一些基礎資料數據，為驗收做準備工作。</p><p>　　2、完成1項發(fā)明專利的成果轉化。我站去年與南通鑫農閥門科技有限公司共同合作取得的實用發(fā)明專利無電源組合式水

8、位控制閥，該專利具有很好的推廣應用價值。今年我們將此專利進行了成果轉化，開發(fā)出產品，并應用到九華及白蒲高效節(jié)水灌溉示范區(qū)，得到了上級領導和當地干部群眾的一致好評。</p><p>　　3、繼續(xù)開發(fā)創(chuàng)新研究，申報一項發(fā)明專利和實用新型專利。今年，單位技術人員繼續(xù)開展節(jié)水灌溉方面自主創(chuàng)新研究，在管道灌溉無電源式磁控閥成功的基礎上，進一步在明渠自控閥上進行研究，并取得初步成功，申報農田機械式磁控閥發(fā)明專利，下一步將進行

9、產品試生產和實際應用。</p><p>　　4、加強單位技術人員的管理和培養(yǎng)。為鼓勵單位技術人員積極進行開拓創(chuàng)新，申報南通市人才培養(yǎng)工程及省水利十大工匠評選，進一步鼓勵和提升單位技術人員的積極性和創(chuàng)造性。</p><p>　　第二部分　如皋市農田水利試驗站</p><p>　　2016年度部門決算表</p><p><b>　　見附

10、表。</b></p><p>　　第三部分 如皋市農田水利試驗站</p><p>　　2016年度決算情況說明</p><p>　　一、收入支出總體情況說明</p><p>　　如皋市農田水利試驗站2016年度收入、支出總計各86.41萬元，與上年相比收、支總計各增加18.13萬元，增長26.55%。主要原因是在職及退休人員調資

11、使得人員費用增加。其中：</p><p>　　（一）收入總計86.41萬元。包括：</p><p>　　1．財政撥款收入86.41萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加18.13萬元，增長26.55%。主要原因是在職及退休人員調資使得人員費用增加。</p><p>　　2．上級補助收入0萬元，為本單位收到上級單位撥入的非財政

12、補助資金。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　3．事業(yè)收入0萬元，為本單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　4．經營收入0萬元，為本單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　5．附屬單位上繳收入0萬元，為本單位

13、按照有關規(guī)定收到附屬單位上繳的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。主要為本單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。</p><p>　　8．

14、年初結轉和結余0萬元，主要為本單位上年結轉本年使用的資金。</p><p>　?。ǘ┲С隹傆?6.41萬元。包括：</p><p>　　1．農林水（類）支出86.41萬元，主要用于本單位的正常運行及農田水利試驗工作。與上年相比增加18.13萬元，增長26.55%。主要原因是在職及退休人員調資使得人員費用增加。</p><p>　　2．結余分配0萬元，為單位當年結余

15、的分配情況，主要是對非財政補助結余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業(yè)基金等。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　3．年末結轉和結余0萬元，為單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。項目支出結轉和結余主要為本單位本年度（或以前年度）預算安排的部分項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。</p><p>　　二、收

16、入決算情況說明</p><p>　　如皋市農田水利試驗站本年收入合計86.41萬元，其中：財政撥款收入86.41萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。</p><p>　　三、支出決算情況說明</p><p>　　如皋市農田水利試驗站本年支出合計86.41

17、萬元，其中：基本支出80.35萬元，占92.99%；項目支出6.06萬元，占7.01%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。</p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p>　　如皋市農田水利試驗站2016年度財政撥款收、支總決算86.41萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加18.13萬元，增長26.55%。主要原因是在職及退休人員調資

18、使得人員費用增加。</p><p>　　五、財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。如皋市農田水利試驗站2016年財政撥款支出86.41萬元，占本年支出總計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加18.13萬元，增

19、長26.55%。主要原因是在職及退休人員調資使得人員費用增加。</p><p>　　如皋市農田水利試驗站2016年度財政撥款支出年初預算為79.05萬元，支出決算為86.41萬元，完成年初預算的109.31%。決算數大于年初預算的主要原因是在職及退休人員調資追加了人員費用。</p><p>　　（一）農林水支出（類）</p><p>　　1.水利（款）水利工程運行與

20、維護（項）。年初預算為79.05萬元，支出決算為86.41萬元，完成年初預算的109.31%。決算數大于年初預算的主要原因是在職及退休人員調資追加了人員費用。</p><p>　　六、財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　如皋市農田水利試驗站2016年度財政撥款基本支出80.35萬元，其中：</p><p>　?。ㄒ唬┤藛T經費76.07萬元。主要包括：基

21、本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、養(yǎng)老保險、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼等。</p><p>　?。ǘ┕媒涃M6.24萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。</p><p>　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　一般公共預算財政撥

22、款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。如皋市農田水利試驗站2016年一般公共預算財政撥款支出86.41萬元，與上年相比增加18.13萬元，增長26.55%。主要原因是在職及退休人員調資使得人員費用增加。如皋市農田水利試驗站2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為79.05萬元，支出決算為86.4

23、1萬元，完成年初預算的109.31%。決算數大于年初預算的主要原因是在職及退休人員調資追加了人員費用。</p><p>　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　如皋市農田水利試驗站2016年一般公共預算財政撥款基本支出86.41萬元，其中：</p><p>　　（一）人員經費76.07萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳

24、費、績效工資、養(yǎng)老保險、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼等。</p><p>　?。ǘ┕媒涃M6.24萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。</p><p>　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明</p><p>　　如皋市農田水利試驗站2016

25、年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出0.87萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出0.87萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：</p><p>　　1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的100%，比上年決算增加0萬元；全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。</p

26、><p>　　2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：</p><p>　?。?）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的100%；比上年增加0萬元，增長0%。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。</p><p>　?。?）公務用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的100%；比上年增加0萬元，增長0 %。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保

27、有量0輛。</p><p>　　3．公務接待費0.87萬元。其中：</p><p>　?。?）外事接待支出0萬元，完成預算的100%；比上年決算增加0萬元，增長0%。2016年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0批次，0人次。</p><p>　?。?）國內公務接待支出0.87萬元，完成預算的80.55%，比上年決算減少0.27萬元，主要原因為降低了公務接待標準，限

28、制陪客人數；決算數小于預算數的主要原因是從嚴制定公務接待標準，限制陪客人數，壓縮了公務接待支出。國內公務接待主要為接待省水利廳及揚州大學來人等，2016年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待9批次，89人次。主要為接待省水利廳及揚州大學來人等。</p><p>　　如皋市農田水利試驗站2016年一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.49萬元，完成預算的98%，比上年決算增加0.29萬元，主要原因為去省廳參加會

29、議支付的住宿費。全年召開會議1個，參加會議1人次。主要為召開省補農田水利試驗項目資金驗收會議。</p><p>　　如皋市農田水利試驗站2016年一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0.02萬元，完成預算的10%。比上年決算減少0.18萬元，主要原因為2015年去省廳參加了農業(yè)節(jié)水供水培訓，2016年在如皋參加了安全生產培訓。全年組織培訓1個，組織培訓1人次。主要為安全生產培訓。</p><p

30、>　　十、政府性基金預算收入支出決算情況說明</p><p>　　如皋市農田水利試驗站2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。</p><p>　　十一、其他重要事項的情況說明</p><p>　　（一）機關運行經費支出決算情況說明</p><p>　　2016

31、年本部門機關運行經費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %。</p><p>　　（二）政府采購支出決算情況說明</p><p>　　2016年度政府采購支出總額0.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況</p><p>　　截至2016年1

32、2月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）。</p><p><b>　　第四部分　名稱解釋</b></p><p>　　一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。</p><p>　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部

33、門和上級單位取得的非財政補助收入。</p><p>　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。</p><p>　　四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。</p><p>　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳

34、的收入。</p><p>　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。</p><p>　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。</p><p>　　八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。</p><p>

35、;　　九、農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：指水管單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。</p><p>　　十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。</p><p>　　十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施

36、，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。</p&g

37、t;<p>　　十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。</p><p>　　十七、“三公”經費：指本部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出

38、國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電