市計劃生育指導所市級部門決算公開

1、- 1 -第一部分 部門概況一、部門主要職能XX 市計劃生育指導所是一家差額事業(yè)單位，擔負全市計生 服務工作，經(jīng)市人事局核定編制 19 人，差額預算管理單位。二、部門決算單位構(gòu)成情況（1）獨立編制機構(gòu) 1 個，獨立核算機構(gòu) 1 人 （2）我所核定編制 19 人，年末實有人數(shù) 24 人，其中在 職 14 人，退休 10 人三、2016 年度主要工作完成情況2016 年計生工作工展情況：免費孕檢檢查 1236 對，PAC 宣教 17325

2、人次，同伴教育 25016 人次，孕環(huán)監(jiān)測 364 人次， 計生手術(shù)服務 718 人次，免費孕前宣教 2472 人次，基層社區(qū) 健康宣教 6536 人次。第二部分 XX 市計劃生育指導所部門2016 年度部門決算表具體公開表樣附后（ “2016 年度省級部門決算公開表” ）第三部分 XX 市計劃生育指導所部門2016 年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明XX 市計劃生育指導所部門 2016 年度收入 231.99 萬元、支 出總計

3、 231.99 萬元，與上年相比收入 226.49 萬元、增加 5.5 萬元，支出 226.49 萬元，增加 5.5 萬元，增長 2.43%。主要原 因為財政補助的增加。（一）收入總計 231.99 萬元。包括：- 3 -（二）支出總計 231.99 萬元。包括：1．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 207.83 萬元，主要用于單位 開展工作而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比減少 1.14 萬元，減少 5.5%。主要原因是財政補助收

4、入減少2．住房保障支出 24.16 萬元，主要用于住房公積金、提租補貼。與上年相比增加 6.64 萬元，增長 37.90%。主要原因是財政補助收入增加。3．結(jié)余分配 萬元，為單位當年結(jié)余的分配情況，主要是 XX 等事業(yè)單位對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目

5、支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為 XX 等單位本年度（或以前年度）預算安排的 XX 等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明XX 市計劃生育指導所部門本年收入合計 231.99 萬元，其中：財政撥款收入 231.99 萬元，占 100%；上級補助收入 萬元，占 %；事業(yè)收入 萬元，占 %；經(jīng)營收入 萬元，占 %；附屬單位上繳收入 萬元，占 %；其他收入 萬元，占 %。（可用餅圖