浙江省飲用水生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查作業(yè)指導(dǎo)書

1、附件：浙江省飲用水生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查參照表（試行）一、質(zhì)量管理職責(zé)一、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，該領(lǐng)導(dǎo)履行了其職責(zé)，合格；該領(lǐng)導(dǎo)未完全履行其職責(zé)，一般不合格；企業(yè)未規(guī)定某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作或該領(lǐng)導(dǎo)未履行其職責(zé)，嚴(yán)重不合格。1.查驗(yàn)企業(yè)管理文件、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書和相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)記錄。2.與當(dāng)事人當(dāng)面交流，確定落實(shí)情況。11組織領(lǐng)導(dǎo)2企業(yè)應(yīng)

2、設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。企業(yè)有機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)重不合格。查閱文件，確定有無機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T，看具體管理職責(zé)的明確和落實(shí)。12質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹落實(shí)很好，合格；有明確的質(zhì)量目標(biāo)但未完全貫徹落實(shí)，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標(biāo)或有質(zhì)量目標(biāo)

3、未貫徹落實(shí)，嚴(yán)重不合格。查企業(yè)管理文件，是否制定了明確的質(zhì)量目標(biāo)。對換證企業(yè)重點(diǎn)查看其上年度質(zhì)量目標(biāo)考核情況。1企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度。制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定中存在不足，一般不合格；沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴(yán)重不合格。1查閱文件，明確質(zhì)量管理制度情況。2座談了解或詢問有關(guān)部門、人員，了解各自的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系。3檢

4、查是否制訂并落實(shí)了食品質(zhì)量安全管理制度，重點(diǎn)檢查原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度、不合格產(chǎn)品管理及召回制度、食品安全事故應(yīng)急處置制度、從業(yè)人員健康檢查制度、員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度。13管理職責(zé)2企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。制定了不合格管理辦法，對各種不合格及時(shí)進(jìn)行了糾正或采取了糾正措施，合格；在不合格項(xiàng)糾正或糾正措施中存在著不足，一般不合格；未制定不合格管理辦法或在不合格項(xiàng)糾正或

5、糾正措施中存在著嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。1.查看是否制定了不合格管理辦法或糾正措施辦法。2.著重查閱有關(guān)不合格處理記錄，是否對出現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行了糾正，或采取了糾正措施。序號(hào)內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法2生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，合格；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所為水沖式.

6、其它有不足，一般不合格；達(dá)不到規(guī)定要求，嚴(yán)重不合格。1.車間通風(fēng)良好、設(shè)備正常運(yùn)行、人員通行順暢。2.灌裝車間應(yīng)為潔凈廠房，灌裝車間的空氣潔凈度應(yīng)達(dá)到10000級(jí)且局部空氣潔凈度應(yīng)達(dá)到100級(jí)，或整體達(dá)到1000級(jí)。應(yīng)當(dāng)使用彩鋼板等易清潔材料建造，并保證密閉。3.灌裝車間面積應(yīng)與生產(chǎn)產(chǎn)能相匹配。4.灌裝車間地面排水通暢不得有積水。3.生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品

7、生產(chǎn)加工要求，合格；略有誤差，一般不合格；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，嚴(yán)重不合格。1.檢查灌裝車間凈化設(shè)施（風(fēng)淋、空氣凈化設(shè)備）的運(yùn)行是否正常。2.企業(yè)需提交由具備檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的灌裝車間一年內(nèi)空氣潔凈度合格報(bào)告（至少包括沉降菌、空氣懸浮粒子檢測項(xiàng)目）。3.檢查企業(yè)每月對沉降菌指標(biāo)自檢記錄，如未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，是否采取了有效的整改措施。4企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減少迂回往返避免交叉污染。生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接無

8、交叉污染，合格；生產(chǎn)工藝布局略欠合理有交叉，一般不合格；生產(chǎn)工藝相互交叉污染，嚴(yán)重不合格。1.現(xiàn)場查看是否按工藝順序布局，設(shè)置合理，避免交叉污染。2.桶精洗車間應(yīng)單獨(dú)設(shè)立并處在受控狀態(tài)。3.飲用水桶蓋清洗消毒應(yīng)有獨(dú)立空間，并經(jīng)物流傳遞通道進(jìn)入灌裝車間。4.灌裝車間內(nèi)不應(yīng)設(shè)置高度大于0.5m的管路或水龍頭。5生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)裝置。生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，工作

9、臺(tái)、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備有防護(hù)裝置，合格；略有不足，一般不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格?，F(xiàn)場查看，車間光線、照度要能保證滿足工人操作需要且照明設(shè)施有防護(hù)裝置。1企業(yè)的庫房應(yīng)當(dāng)整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求企業(yè)的庫房符合規(guī)定，合格；略有不足，一般不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。1.回收的PC桶存放應(yīng)有防護(hù)設(shè)施，不得露天堆放。2.

10、PC桶蓋一般應(yīng)由食品級(jí)塑料薄膜包裹并用紙板箱包裝，外包裝上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品基本信息。3.成品庫面積應(yīng)與生產(chǎn)產(chǎn)能相匹配（可儲(chǔ)存企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)2天的產(chǎn)品）。4.輔料倉庫應(yīng)保持通風(fēng)并有三防措施。23庫房要求2庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。庫房內(nèi)存放的物品保存良好，合格；保存情況略有欠缺，一般不合格；保存不好或原輔材料、成品（半成